星空下载地址_(中国)客户端

上高县财政预算执行情况分析

一、4月份财政收支完成情况

4月份,全县财政总收入当月完成35136.6万元，其中:一般公共预算收入完成16420.7万元，上划中央收入完成15060.1万元，省级收入完成3655.8万元。本月一般公共预算支出完成30000万元。

1-4月份财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成171516.1万元，同比下降13.7%，其中：一般公共预算收入累计完成86023.9万元，同比下降0.5%；上划中央收入累计完成67478.3万元，同比下降22.8%；省级收入累计完成18013.9万元，同比下降27.4%。

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成144426.9万元，同比下降了21.2%，占总收入的84.2%；财政部门组织收入累计完成27089.2万元，同比增长75%，占总收入的15.8%。

从县乡两级完成情况来看：县本级收入累计完成100704.5万元，同比增长7.1%，占总收入的58.7%；乡镇级收入累计完成70811.6万元，同比下降32.4%，占总收入的41.3%。

从收入结构情况来看：税收收入累计完成142017.9万元，同比下降21%，占总收入的82.8%；非税收入完成29498.2万元，同比增长55.2%，占总收入的17.2%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为：增值税收入33570.4万元，同比下降27.3%；企业所得税收入7490.4万元，同比增长50.4%；城市维护建设税收入3022.4万元，同比下降33.2%；城镇土地使用税收入2682.7万元, 同比增长15.2%；契税收入2639.8万元，同比增长21.8%。

（二）一般公共预算支出执行情况

1-4月份一般公共预算支出累计完成129832万元，同比下降16.1%。十三项民生支出累计106753万元，与上年同期下降18.1%，占一般公共预算支出的82.2%。支出项目具体明细如下：一般公共服务支出14065万元，同比增长3.9%；国防支出11万元，同比下降90.8%；公共安全支出4471万元，同比下降15%；教育支出18582万元，同比下降19.1%；科学技术支出7836万元，同比下降21.5%；文化旅游体育与传媒支出1040元，同比下降9.3%；社会保障和就业支出15860万元，同比下降33.2%；卫生健康支出10784万元，同比下降1.9%；节能环保支出10254万元，同比下降38.5%；城乡社区事务支出14882万元，同比下降18.9%；农林水支出16169万元，同比下降12.8%；交通运输支出4122万元，同比增长30.7%；资源勘探信息等支出2535万元，同比下降39.8%；商业服务业等支出1782万元，同比增长239.4%；金融支出19万元；自然资源海洋气象支出1198万元，同比增长119%；住房保障支出3441万元，同比增长2.3%；粮油物资储备支出803万元，同比增长101.3%；灾害防治及应急管理支出1978万元，同比增长59.1%。

（三）政府性基金收支完成情况

1-4月份全县政府性基金收入累计完成4274万元，与上年同比减收6126万元。政府性基金支出完成14588万元，同比上年增支4948万元，同比增长51.3%。

三、预算运行特点

今年以来，我县按照省市决策部署，深入贯彻落实市级“大抓落实、狠抓项目”的活动精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，各级财税部门持续实施积极稳健的财政政策，着力提升收入组织水平，科学研判收入形势，优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，确保预算执行平稳运行。

（一）收入增长由正转负

1-4月份全县一般公共预算收入累计完成86023.9万元，上年同比下降0.5%，增幅全市排位第3，目前财政收入实现增长后期压力大，增长乏力。一般公共预算收入中税收收入完成56525.7万元，与上年同比下降16.2%，税收比重为65.7%，与上年同期下降16.1百分比。非税收入累计完成29498.2万元，与上年同比增长55.2%。主要原因是2023年针对制造业中微小企业的增值税缓缴政策延期入库了2.6个亿，抬高了上年基数，加上受国际环境动荡不稳定及国内市场恢复缓慢影响，造成一般公共预算收入实现增长压力较大。

（二）产业行业持续下降

1-4全县产业税收合计142910万元，较上年同期减收37474万元，同比下降20.8%，行业产业增幅总体持续下降。分产业看：第二产业税收合计87140元，同比下降4.1%。第三产业税收合计55737万元，同比下降37.7%。下降明显行业主要有：批发和零售业、交通运输业及仓储邮政业、信息传输软件和技术服务业、房地产行业、租赁和商品服务业，同比下降分别为45.5%、17.5%、50.3%、31.3%、53.2%。

（三）积极盘活存量资产

1-4月份我县税收减收明显，为确保财政平稳运行，各级部门想方设法挖潜增收，财政部门联同各单位及国资管理部门，积极开展闲置国有资产的盘活清理，截至目前，已实现国有资产处置收入4690万元，一定程度上缓解了收入增长压力，后续财政部门将与相关部门进一步深入开展存量资产盘活清理工作，保障一般公共预算收入顺利实现年初预算目标。

（四）全力兜牢“三保”底线

我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想，按要求持续严格按照全年预算执行，做到“大钱大方、小钱小气”，形成长期过紧日子的良好氛围。重点聚焦民生领域，保持民生支出稳步扩大，支出结构不断优化，全力兜牢兜实“三保”支出。1-4月份129832万元，同比下降16.1%。其中民生支出明细主要有：教育支出18582万元，同比下降19.1%；科学技术支出7836万元，同比下降21.5%；文化旅游体育与传媒支出1040元，同比下降9.3%；社会保障和就业支出15860万元，同比下降33.2%；卫生健康支出10784万元，同比下降1.9%；节能环保支出10254万元，同比下降38.5%；城乡社区事务支出14882万元，同比下降18.9%；农林水支出16169万元，同比下降12.8%；交通运输支出4122万元，同比增长30.7%；商业服务业等支出1782万元，同比增长239.4%；自然资源海洋气象支出1198万元，同比增长119%；住房保障支出3441万元，同比增长2.3%；粮油物资储备支出803万元，同比增长101.3%；灾害防治及应急管理支出1978万元，同比增长59.1%。