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一、12月财政收支完成情况

12月份,全县财政总收入当月完成30942.8万元，其中:一般公共预算收入完成12195.1万元，上划中央收入完成14493.2万元，省级收入完成4254.5万元。本月一般公共预算支出完成25059万元。

二、12月份财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

12月份，全县财政总收入累计完成452964万元，同比增长15.8%，其中：一般公共预算收入完成211174.4万元，同比增长9.9%；上划中央收入完成173816.5万元，同比增长12.8%；省级收入完成67973.1万元，同比增长50.9%。

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入381528.4万元，同比增长了13.6%，占总收入的84.2%；财政部门组织收入71435.6万元，同比增长28.6%，占总收入的15.8%。

从县乡两级完成情况来看：县本级收入累计完成238260万元，同比增长30.4%，占总收入的52.6%；乡镇级收入累计完成214704万元，同比增长2.9%，占总收入的47.4%。

从收入结构情况来看：税收收入累计完成373219.7万元，同比增长13.6%，占总收入的82.4%；非税收入完成79744.3万元，同比增长26.8%，占总收入的17.6%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为：增值税收入69703.8万元，同比下降7.3%；企业所得税收入12439万元，同比增长13.7%；契税收入10356.5万元，同比增长51.6%；城建税,8561.3万元，同比下降12.4%，城镇土地增值税7917.3万元, 同比增长24%。

（二）一般公共预算支出执行情况

12月份，全县一般公共预算支出累计完成421888万元，与上年同期同比增长1.5%，十三项民生支出累计353515万元，占一般公共预算支出的83.8%。项目支出明细如下：一般公共服务支出36939万元，同比下降14.2%；国防支出295万，同比增长14.3%；公共安全支出18635万元，同比增长12.9%；教育支出80225万元，同比增长1%；科学技术支出25305万元，同比增长189.9%；文化旅游体育与传媒支出5392万元，同比增长18.2%；社会保障和就业支出53253万元，同比下降1.3%；卫生健康支出36444万元，同比下降26.9%；节能环保支出13720万元，同比增长0.5%；城乡社区事务支出57476万元，同比下降3.1%；农林水支出59505万元，同比增长0.1%；交通运输支出7222万元，同比增长1.8%；资源勘探信息等支出3152万元，同比增长5.6%；商业服务业支出2220万元，同比下降5.6%；金融支出50万元，同比下降71.6%；自然资源海洋气象支出1822万元，同比下降57.3%；住房保障支出9884万元，同比增长13.4%；粮油物资储备支出1047万元，同比下降38.9%；灾害防治及应急管理支出2635万元，同比增长34.4%；其他支出208万元；债务付息支出6417万元，同比增长6417%。

（三）政府性基金收支完成情况

12月份，全县政府性基金收入累计完成118095万元，同比增收49689万元，同比增长72.6%，政府性基金支出完成198888万元，增支108103万元，同比增长119.1%。

三、预算运行特点

2022年在县委县政府的坚强领导下，紧扣省委市委的经济工作会议精神，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持稳中求进的工作总基调，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，全县人民上下同心，攻坚克难、奋发进取、克服了经济总体下行、疫情反复、大规模的增值税留抵退税等多重压力，全县经济呈现稳中有进、质效提升、动能聚集的良好势头。

（一）财政收入稳步促增长。

2022年，全县一般公共预算收入累计完成211174.4万元，上年同期增长9.9%，增幅全市排位第3。一般公共预算收入中税收收入完成131430.1万元，同比增长1.7%，税收比重为62.2%。财政部门加强非税收入的征收管理，切实做到应缴尽缴、应收尽收。我县非税收入累计完成79744.3万元，同比增长26.8%，有力带动了一般公共预算收入增长。

（二）产业行业复苏有增长

2022年，全县产业税收合计375301万元，同比增长12.8%。分产业看：第二产业税收合计208306万元，与上年同比增长7.2%。其中制造业178552万元，同比增长10.7%，增长原因是受非金属矿物制品、锂电、有色金属、废弃资源综合利用等行业强劲增长的影响。第三产业合计166740万元，同比增长20.4%，其中批发和零售业、金融业增势较好，收入分别103595万元、12464万元，上年同比增长分别为48.4%、30.5。

（三）民生支出保障有力量

2022年我县财政部门始终牢固树立过“紧日子”的思想，按要求始终贯穿在全年预算执行的全过程，充分保障“三保”支出，确保财政资金高效运行。全县一般公共预算支出421888万元，比上年同期增长1.5%。民生支出明细有：教育支出80227万元，同比增长1%；科学技术支出25305万，同比增长189.9%；文化旅游与体育传媒支出5392万元，同比增长1.6%；社会保障和就业支出53251万元；卫生健康支出36444万元；节能环保支出13720万元，同比增长0.5%；城乡社区事务支出57476万元，同比下降3.1%；农林水支出59505万元，同比增长0.1%；交通运输支出7222万元，同比增长1.8%。商业服务支出2220万元，同比增长5.6%；自然资源海洋气候支出1822万元；住房保障支出9884万元，同比增长13.4%；粮油物资储备支出1047万元。

四、当前存在的问题

（一）国内经济下行增长压力大

今年受国际局势不稳、美储加息、全球疫情等大环境因素，同时国内疫情反复、原材料上涨、生产运输成本增加等负担，我县重点行业产业复苏不稳定，比如采矿业、建筑业、电力及水的生产供应、交通运输、住宿餐饮、房地产行业上年同比下降明显。

（二）财政收入持续增收压力大

一是税收增收压力较大。根据省与市县增值税留抵退税分担政策，2022年我县应向市级财政进行增值税留抵退税2.3亿元，实际已调库2.2亿元，还有1355万增值税留抵退税调库要延续到2023年分担，加大了2023年的财政增收压力。二是非税收入增长后劲不足。2022年，我县财税部门通过强化征管力度，对闲置国有资产进行处置等手段，积极组织非税收入，全年非税收入累计完成7.97个亿，同比增长26.8%。但受减税降费政策影响，非税挖潜空间有限，后续增长压力较大。

（三）财政收支保持平衡压力大

2022年受疫情、增值税留抵退税影响，导致财政收入增长形势严峻。而另一方面财政支出持续保持增长，既要保障基本民生支出，同时又加大了对疫情防疫、助企纾困方面支出，财政收支保持平衡压力大。

五、下一年工作打算

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，关键之年。上高县委县政府紧扣党的二十大精神主线，立足上高发展大局，坚持稳中求进工作总基调，全县统一思想，认真科学谋划，加快推动上高经济社会高质量发展，早日实现“对接宜春中心城、争创中部百强县”目标。因此，我县财税部门持续实施积极稳健的财政政策，着力提升组织收入水平，优化支出结构，坚持有保有压，促进我县财政健康发展。

（一）履职尽责，全力组织收入

组织收入一直是财政部门的中心工作，财政部门要继续加强同收入组织相关部门的沟通联系，确保收入稳定增长，地方可用财力增加。一是加强同税务部门的联系，积极对接税收入库情况，主动分析收入组织中的问题并及时向县领导反馈；二是加强与重点税源企业的联系，积极主动帮助企业解决问题；三是与各单位、乡镇及园区做好对接，及时掌握乡镇、园区的税收收入情况。

（二）清理存量，提高资金效率。

从近两年的趋势看，财政收支压力将会越来越大，切实保障好民生支出，提高资金使用效益。组织开展存量资金清理，一是要对预算单位的结余结转资金展开清理；二是要对财政专户展开清理；三是要继续做好暂存暂付款项清理。

（三）保障支出，提升民生福祉。

加大对医保医疗、疫情防控等投入，改善医疗环境，保障人民健康安全；加大扶贫支出，保障和巩固脱贫攻坚成果；加大支农投入，保障农业生产按时开展；加大教育投入，推动教育优质均衡发展；加大就业、养老、公共安全、文化体育投入，大力实施普惠性民生建设；加大环境保护投入，改善生态环境。不断提高民生工程工作质量。

（四）深化改革，提高管理水平。

进一步推进财政一体化系统管理，严格按预算执行、按预算办事，提高预算约束力。推行预算公开评审，大力盘活存量资金，强化资金绩效管理，提高资金使用绩效。加强国有资产管理，防止国有资产流失。规范政府债务化债管理，加强风险防范。做好预算信息公开，接受群众监督。认真贯彻落实《预算法》，加强财政监督，完善管理制度，严肃财经纪律，不断提高依法理财水平。

（五）提升能力，强化服务水平。

坚持唱响“我先上”党员志愿服务品牌，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”。坚持全面从严治党要求，加强机关党务建设，坚定理想信念，严守纪律讲规矩。进一步强化服务效能，提升财政干部素质，持续涵养勤廉政治生态，干净干事，确保财政干部和资金安全。