目    录

第一部分  上高县泗溪中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上高县泗溪中学预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县泗溪中学预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县泗溪中学概况

一、部门主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（六）完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县泗溪中学共有预算单位   1   个，包括上高县泗溪中学

编制人数小计164人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数82人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计138人,其中：在职人数小计76人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计25人,遗属人数3人。

第二部分  上高县泗溪中学2025年部门预算表

（详见附表）【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-03-03 (1)(2)项目支持绩效目标(1)

第三部分  上高县泗溪中学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县泗溪中学收入预算总额为  1506.92   万元,较上年预算安排减少245.51 万元，其中：财政拨款收入  1011.92     万元,较 上年预算安排减少  245.  万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营 收入 0万元,较上年预算安排增加  0  万元； 附属 单位上缴收入   0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万 元；上级补助收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入495万元，较上年预算安排减少  0万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少） 0    万元；上年结转（结余） 0    万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县泗溪中学支出预算总额为 1506.92万元,较上      

年预算安排减少 245.51   万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1011.92万元,较上年预算 安排减少66.94  万元;其中：工资福利支出 974.93  万元, 商品和服务支出  13.51  万元,对个人和家庭的补助  23.48万元, 资本性支出  0   万元；项目支出 495  万元,较上年预算安排 减少  178.57   万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出   495   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出  0    万元，资本性支出（基本建设）     万 元,资本性支出  0   万元，对企业补助   0  万元，其他支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0   万元,较 上年预算安排减少   0   万元;国防支出 0    万元,较 上年预算安排增加（减少）  0  万元;公共安全支出  0  万 元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;教育支出  1275.67    万 元,较上年预算安排减少 226.68    万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;文化旅游体育 与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0万 元;社会保障和就业支   108.69  万元,较上年预算安排减少 6.85  万元;卫生健康支出 47.53  万元,较上年预算安排减少 7.15  万元;节能环保支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出   0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排 增加（减少）0   万元;商业服务业等支出 0  万元,较上年 预算安排增加（减少） 0  万元;金融支出   0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0 万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0  万元;住房保障支出  75.04  万元,较上年预算安排减少 4.81  万元；粮油物资储备支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加（减 少）   0  万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出   1011.92   万元,较上年预算 安排减少  66.94    万元;其中：工资福利支出   974.93  万元, 商品和服务支出  13.51    万元,对个人和家庭的补助   23.48   万元， 资本性支出   0   万元。项目支出   495   万元,较上年预算安排 增加（减少） 178.57    万元;其中：工资福利支出   0  万元,商品 和服务支出   495   万元,对个人和家庭的补助    0  万元,债务 利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设） 0    万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县泗溪中学政府性基金收入预算为   0  万元，支出预算为  0   万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出   0  万元。

本部门上高县泗溪中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年上高县泗溪中学国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预 算为   0  万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出   0  万元。

上高县泗溪中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年上高县泗溪中学所属政府采购总额  0   万元,其中: 政 府采购货物预算   0  万元, 政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算  0  万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万

元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数  0   辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0   辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：       0           。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年上高县泗溪中学"三公"经费财政拨款安排  0   万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0   万元，

主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务接待费 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要

原因是：    与上年安排保持一致    。

公务用车运行维护费  0  万元,比上年增（减） 0   万

元，主要原因是：   与上年安排保持一致     。

公务用车购置 0  万元,比上年增（减） 0   万元，主

要原因是：   与上年安排保持一致     。

 （增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出