第一部分 上高县泗溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县泗溪镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县泗溪镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
镇党政机构的设置、工作范围和主要职责
（一）党政办公室
1．工作范围：党委、政府交办的日常工作；组织、机构编制、劳动就业和社会保障、宣传、监察、统战、法制、老干、信访、文秘、档案、机关后勤工作；党务政务公开、精神文明建设工作；联动应急服务指挥中心协调工作;其他各办的协调工作。
2．主要职责：
（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
（2）负责党的基层组织建设，做好发展党员、党员培训和村级班子建设工作。
（3）组织开展社会主义精神文明建设活动。
（4）接待群众来访，协助党政领导和相关部门回复并处理好来信来访。
（5）负责机构编制、人力资源和社会保障、宣传、法制、统战、监察、老干部等工作。
（6）抓好日常的党务、政务工作，督促检查党委、政府决议决定和工作措施贯彻落实，做好党务政务公开工作。
（7）负责文秘、会务、档案、机关财务和后勤保障工作。
（8）抓好联动应急服务指挥中心的平台建设，承担联动应急服务指挥中心的日常工作。
（9）承办和综合协调本级党委、政府，人大、政协，纪委，武装，工会、共青团、妇联等机构的业务工作和上级各业务主管部门交办的工作；综合协调其他办公室工作。
（二）社会治安综合治理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）
1．工作范围：本区域内的政法、司法调解、法律救助、社会治安综合治理和维护社会和谐稳定、安全生产等工作。
2．主要职责：
（1）宣传贯彻执行政法和社会治安综合治理、安全生产等有关法律法规和方针政策。
（2）协助抓好本区域内的社会和谐稳定和综合治理工作，抓好基层政法和综治组织建设与队伍的落实。
（3）检查督促社会治安综合治理目标管理责任制的贯彻落实，负责向镇政法委和综治委提出社会治安综合治理“一票否决权”的建议。
（4）协助和配合政法机关在辖区内行使职权，预防和制止各种违法行为，依法打击各种违法犯罪活动。
（5）负责抓好“普法”活动的组织和实施，开展法律咨询和服务活动，对弱势群体实施法律救助。
（6）负责安全生产措施的落实，加强监督管理，协助上级有关部门处理安全生产责任事故，承担安全生产监督管理办公室的日常工作。
（7）承办本级党委、政府和上级主管部门交办的工作。
（三）经济发展办公室（挂环境保护办公室、林业办公室牌子）
1．工作范围：计划、财政、审计、统计、工商、税务、粮食、物价、农业、林业、水利、畜牧水产、农机、经济规划、国土资源、环境保护、招商引资、市场信息、非公有制经济等工作。
2．主要职责：
（1）宣传贯彻执行计划、财政、审计、统计、工商、税务、粮食、物价、农业、林业、水利、农机、畜牧水产、安全生产、国土资源、环境保护等有关法律法规和方针政策。
（2）制定国民经济和社会事业发展规划和年度计划，搞好镇财政预算、决算草案的编制，监督财政预算执行，抓好财政预算外资金及国有资产管理。
（3）负责国民经济计划完成情况统计报表及农村社会经济统计工作。
（4）监督和协助工商、税务征管工作。
（5）负责辖区内的行政事业单位的财务收支审计监督，做好财务公开工作；抓好辖区内财税、物价检查工作。
（6）抓好农村科技兴农、科技致富，抓好农业、林业、农机、畜牧水产等产业的规划和发展，推广应用新品种新技术，落实好粮食稳产丰产和安全措施，抓好农产品质量安全监管工作。
（7）抓好国土矿产资源的综合开发和利用，抓好环境治理和环境保护工作。
（8）抓好公有制经济和非公有制经济的规划和发展，抓好招商引资，提供市场信息服务，优化经济发展环境。
（9）承担环境保护办公室、林业办公室日常工作。
（10）承办本级党委、政府和上级主管部门交办的工作。
（四）村镇规划建设办公室（挂新农村建设领导小组办公室牌子）
l．工作范围：村镇规划建设、统筹城乡发展、农村清洁工程建设等工作。
2．主要职责：
（1）宣传贯彻执行村镇规划建设、统筹城乡发展、农村清洁工程建设等有关法律法规和方针政策。
（2）编制社会主义新农村建设项目规划，搞好建设项目可行性的调查和研究。
（3）为新农村建设村点提供相关的配套服务，监督和指导建设项目的实施，监督和指导建设资金的使用。
（4）抓好农村清洁工程和与新农村建设相关的配套工程，改善农村生态环境。
（5）抓好统筹城乡发展的规划和实施，推进城乡一体化建设，加速农村城镇化和城市化进程。
（6）协助抓好村级财务公开和“村帐乡管”工作。
（7）承担新农村建设领导小组办公室日常工作。
（8）承办本级党委、政府和上级主管部门交办的工作。
（五）社会事务办公室（挂新型农村合作医疗管理所、民政所、防汛抗旱指挥部办公室、农村经营管理办公室牌子）
l．工作范围：社会管理、民政、劳动就业和社会保障、人口计生、文化、教育、卫生、体育、广电、科技（协）、交通、民族宗教、侨务、老龄、旅游、农村经营管理、防汛抗旱等工作。
2．主要职责：
（1）宣传贯彻执行社会管理、民政、劳动就业和社会保障、人口计生、文化、教育、卫生、体育、广电、科技（协）、交通、民族宗教、侨务、老龄、旅游、防汛等有关法律法规和方针政策。
（2）抓好社会管理的基层基础建设，探索和创新社会管理新机制与新模式。
（3）负责拥军优抚工作，管理发放社会救助、最低生活保障和减灾救灾资金，管理敬老院，办理婚姻登记手续，承担民政所日常工作。
（4）负责抓好劳动就业岗位培训、劳动力输入输出、新型农医农保等民生民享工程，抓好各项政策和措施的落实。
（5）执行人口和计划生育政策，落实计划生育措施，控制人口增长，抓好社会抚养费征收和计划生育技术服务工作。
（6）抓好农村文化、教育、卫生、体育、广电、科技（协）、交通等社会公益事业的规划和发展，提高公共服务水平；承担新型农村合作医疗管理所日常工作。
（7）负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务以及土地承包经营纠纷调解；负责农民负担及一事一议筹资筹劳监管；负责农村集体资产财务管理和审计监督；负责指导农民专业合作社组织发展。
（8）抓好民族宗教、侨务、老龄、旅游的规划发展工作。
（9）抓好防汛抗旱工作各项措施落实，承担防汛抗旱指挥部办公室日常工作。
（10）承办本级党委、政府和上级主管部门交办的工作。
二、机构设置及人员情况
2025年泗溪镇人民政府共有预算单位 1个，包括泗溪镇人民政府本级。
编制人数小计80人,其中：行政编制人数33人,全部补助 事业编制人数33人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计75人,其中：在职人数小计75人,行政在职人数30人,全 部补助事业在职人数45人,部分补助事业在职人数0人。离
休人数小计1人,退休人数小计28人,遗属人数5人。
第二部分 上高县泗溪镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
[922][泗溪镇]部门整体申报表_202502261529220(1)【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-02-21 (1)(1)项目支出绩效目标表_202502261522080
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年泗溪镇人民政府部门收入预算总额为 10647.4 万元,较上年预算安排减少 3237.17 万元，其中：财政拨款收入 7378.4万元,较 上年预算安排减少 374.48 万元;教育收费资金收入 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营 收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 附属 单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0
万元；其他收入 3100 万元，较上年预算安排减少700 
万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 （减少） 0 万元；上年结转（结余） 169 万元，较上年预算安排减少 2162.69 万元。
(二)支出预算情况
2025年泗溪镇人民政府部门支出预算总额为 10647.40 万元,较上年预算安排减少 3237.17万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1627.48 万元,较上年预算安排增加 40.05 万元;其中：工资福利支出 1532.73 万元, 商品和服务支出 69.79 万元,对个人和家庭的补助 24.97 万元, 资本性支出 0 万元；项目支出 9019.92 万元,较上年预算安排减少 3277.22 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 2110.57 万元,对个人和家庭的补助 131.28 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出 6756.07 万元，对企业补助 0 万元，其他支出22万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1419.18 万元,较 上年预算安排减少 425.02 万元;国防支出 9.33 万元,较 上年预算安排增加 0.33 万元;公共安全支出 3.55 万元,较上年预算安排减少 41.45 万元;教育支出 0 万 元,较上年预算安排减少 304.09 万元;科学技术支出380.67 万元,较上年预算安排减少 159.42 万元;文化旅游体育 与传媒支出 90.24 万元,较上年预算安排增加0.24 万 元;社会保障和就业支出129.12万元,较上年预算安排增加19.26 万元;卫生健康支出 49.35 万元,较上年预算安排增加0.92 万元;节能环保支出 402.73 万元,较上年预算安排增加102.73 万元;城乡社区支出 1535.27 万元,较上年预算安排增加282.27 万元;农林水支出 3043.75 万元,较上年预算安排增加17.54 万元;交通运输支出 81.43 万元,较上年预算安排增加81.43 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排减少 108 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少） 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少） 0 万元;自然资源海洋气象等支出
150.36 万元,较上年预算安排增加 150.36 万元;住房保障支75.44万元,较上年预算安排增加 0.43 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾 害防治及应急管理支出 8 万元,较上年预算安排增加8 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1532.73 万元,较上年 预算安排增加 40.76 万元;商品和服务支出69.79万元, 较上年预算安排减少0.87 万元;对个人和家庭的补 助 24.97 万元,较上年预算安排增加 0.17 万元;债务利 息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万 元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增 加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元,较上年预算安 排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 对企业补助
万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险 基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年泗溪镇人民政府部门财政拨款支出预算总额 7378.4 万元,较上年预算安排减少 374.48 万元;按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1419.18 万元，国 防支出 9.33 万元,公共安全支出 3.55 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 380.67 万元, 文化旅游体育与传媒支出
90.24万元,社会保障和就业支出 129.12 万元,卫生健康支出 49.35 万 元,节能环保支出 402.73 万元,城乡社区支出 1535.27 万元,农林水 支出 3043.75 万元,交通运输支出 81.43 万元,资源勘探工业信息 等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出0
万元, 自然资源海洋气象等支出 150.36 万元,住房保障支出75.44 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 8 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1627.48 万元,较上年预算 安排增加 40.05 万元;其中：工资福利支出 1532.73 万元, 商品和服务支出 69.79 万元,对个人和家庭的补助 24.97 万元， 资本性支出 0 万元。项目支出 9019.92 万元,较上年预算安排减少 3277.22 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品 和服务支出 2110.57 万元,对个人和家庭的补助 131.28 万元,债务 利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出 6756.07 万元，对企业补助 0 万元，其他支出22万元。
(四)政府性基金情况
2025年泗溪镇人民政府部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 69.79 万元， 比2024年预算减少 0.87 万元，下降 1.2 %，主要原因是 缩减支出 。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 15 万元,其中: 政 府采购货物预算 15 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（九） 项目情况说明
1）项目概述
政府日常工作业务是确保政府机构高效运转、维护社会秩序和推动经济发展的重要基础，涵盖了行政管理、公共服务、社会保障等领域。
2）立项依据：年初预算安排
3）实施主体：上高县泗溪镇人民政府
4）实施方案：具体实施由相关站所、部门负责安排
5）实施周期：2025年1月-2025年12月
6）年度预算安排：881.62万元
二、2025年 “三公” 经费预算情况说明
2025年泗溪镇人民政府部门"三公"经费财政拨款安排1.8 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务接待费 0 万元,比上年减 23 万元。
公务用车运行维护费 1.8 万元,比上年减 6.2 万
元，主要原因是： 缩减支出 。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
