目    录

第一部分  上高县泗溪镇中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县泗溪镇中心小学2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县泗溪镇中心小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县泗溪镇中心小学概况

一、部门主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（六）完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县泗溪镇中心小学共有预算单位   1   个，包括上高县泗溪镇各村小（泗溪良田小学、泗溪安塘小学、泗溪洋港小学、泗溪胡家小学、泗溪曾家小学、泗溪漕港小学、泗溪马岗小学、泗溪墓田小学、泗溪官桥小学、泗溪游市小学、泗溪熊家小学）。

编制人数小计140人,其中：全部补助 事业编制人数140人。实有人数 158人,其中：在职人数小计158人,全部补助事业在职人数158人,退休人数小计151人,遗属人数14人。在校学生数预算1960人。

第二部分  上高县泗溪镇中心小学2024年部门预算表

（详见附表）【36】泗溪小学2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-04-25 (1)

 附件2 上高县泗溪镇中心小学单位项目绩效目标表

第三部分  上高县泗溪镇中心小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县泗溪镇中心小学单位收入预算总额为   2894.13   万元,较上年预算安排 增加  602.73   万元，其中：财政拨款收入   2393.59   万元,较 上年预算安排增加 602.73    万元;教育收费资金收入2370.19 万元,较上年预算安排增加  943.13   万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加   0  万元;事业单位经营 收入 318  万元,较上年预算安排增加（减少）      万元； 附属 单位上缴收入    0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；上级补助收入      0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入180     万元，较上年预算安排增加0  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少）   0  万元；上年结转（结余）  2.54  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县泗溪镇中心小学支出预算总额为   2894.13万元,较上年预算安排增加 602.73    万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出   2186.73   万元,较上年预算 安排增加  544.27   万元;其中：工资福利支出  1662.78   万元, 商品和服务支出  31.09   万元,对个人和家庭的补助  134.3   万元, 资本性支出  0  万元；项目支出 707.41   万元,较上年预算安排 增加  9.62  万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助    0  万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）     万元,资本性支出   0   万元，对企业补助    0  万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出  2370.49   万 元,较上年预算安排增加   943.43万元;社会保障和就业支出万219.68元,较上年预算安排增加58.19 万元;卫生健康支出   121.08   万元,较上年预算安排增加5.62 万元;住房保障支出152.09万元,较上年预算安排增加  41.5  万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出  2021.34   万元,较上年 预算安排增加  504.27 万元;商品和服务支出  31.09   万元, 较上年预算安排增加   1.21  万元;对个人和家庭的补 助  134.3  万元,较上年预算安排增加  68.95   万元;债务利 息及费用支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）0万 元；资本性支出（基本建设）   0   万元,较上年预算安排增 加（减少）  0    万元；资本性支出  0    万元,较上年预算安 排增加（减少）   0  万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县泗溪镇中心小学部门财政拨款支出预算总额   2393.59较上年预算安排增加 602.73  万元;

按支出功能科目划分：教育支出   1869.64   万

社会保障和就业支出   219.68   万元,卫生健康支出121.08 万元,住房保障支出 152.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出  2186.73    万元,较上年预算 安排增加544.27万元;其中：工资福利支出 1662.78  万元, 商品和服务支出 31.09 万元,对个人和家庭的补助134.3万元， 资本性支出    0  万元。项目支出  707.4万元,较上年预算安排 增加（减少） 9.62  万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品 和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设） 0    万 元,资本性支出   0   万元。

(四) 政府性基金

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,其中: 政 府采购货物预算    0  万元, 政府采购工程预算   0   万元,

政府采购服务预算   0   万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数  0    辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：             0       。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九） 项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年上高县田心中学无“三公”经费预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出