目    录

第一部分  上高县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县统计局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县统计局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县统计局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3.指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划、调查方案及其涉及全县社会经济统计资料的发布。

4.为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，为县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7.组织协调全县城市、农村和企业调查工作。

8.会同有关部门承办全县统计职称评审有关工作；组织指导全县统计工作的科研、教育、宣传工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县统计局共有预算单位1个，包括上高县统计局本级（内设秘书股、综合核算股、业务股、社会法规股、农调股、普查股、信息股）。

编制人数小计19人,其中：行政编制人数8人,全部补助 事业编制人数11人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数7人,全 部补助事业在职人数10人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数0人。

第二部分  上高县统计局2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[195]上高县统计局 单位：万元

部门收入总表

[195]上高县统计局 单位：万元

部门支出总表

填报单位[195]上高县统计局     单位：万元

财政拨款收支总表

[195]上高县统计局   单位：万元

一般公共预算支出表

[195]上高县统计局     单位：万元

一般公共预算基本支出表

[195]上高县统计局 单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[195]上高县统计局 单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[195]上高县统计局   单位：万元

第三部分  上高县统计局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县统计局收入预算总额为668.65万元,较上年预算安排增加139.43万元，其中：财政拨款收入514.99万元,较上年预算安排增加127.34万元;其他收入40万元，较上年预算安排减少5万元；上年结转（结余）113.66万元，较上年预算安排增加17.1万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县统计局支出预算总额为668.65万元,较上年预算安排增加139.43万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出242.47万元,较上年预算安排减少23.51万元;其中：工资福利支出216.14万元, 商品和服务支出20.92万元,对个人和家庭的补助5.41万元；项目支出426.18万元,较上年预算安排增加20.79万元;其中：工资福利支出30万元,商品和服务支出392.46万元;资本性支出3.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出602.24万元,较上年预算安排增加139.41万元;社会保障和就业支出26.42万元,较上年预算安排减少7.91万元;卫生健康支出12.1万元,较上年预算安排减少6.67万元;住房保障支出27.88万元,较上年预算安排增加14.6万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出246.14万元,较上年 预算安排增加34.92万元;商品和服务支出413.38万元, 较上年预算安排增加105万元;对个人和家庭的补助5.41万元,较上年预算安排增加0.14万元;资本性支出3.72万元,较上年预算安排减少0.63万元.

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县统计局财政拨款支出预算总额514.99万元，较上年预算安排增加127.34万元;按支出功能科目划分：一般公共服务支出449.39万元，社会保障和就业支出25.62万元,卫生健康支出12.1万元,住房保障支出27.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出230.96万元,较上年预算 安排增加17.41万元;其中：工资福利支出209.11万元,商品和服务支出16.44万元,对个人和家庭的补助5.41万元。项目支出284.03万元,较上年预算安排增加109.93万元;其中：工资福利支出30万元,商品和服务支出250.31万元,资本性支出3.72万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行费预算20.92万元，比2023年（上年）预算减少0.61万元，下降2.83%，主要原因是：上年结转机关运行费金额比上年少。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3.72万元,其中: 政府采购货物预算3.72万元, 政府采购工程预算0万元,

政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：无。                    。

（九）上高县统计局项目情况说明

1. 基层统计员补助资金项目（待分配）

（1）项目概述：该项目主要用于企业和基层统计员补助。

（2）立项依据：2024年统计工作预算经费

（3）实施主体：上高县统计局

（4）实施方案：进一步强化预算约束，严格按照县人大会批准预算定的科目、项目、金额执行，绝不超预算、无预算支出；在年度预算执行过程中，无特殊情况，原则上不再追加经费；加快资金拨付进度。项目支出按序时进度支付，项目支出根据项目进度和规定程序及时支付，在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，及时发放基层统计员补助，确保统计基层工作顺利完成。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：企业和基层统计员补助预算安排75.6万元（待分配）。

（7）绩效目标和指标

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年上高县统计局"三公"经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4万元,比上年减少0.2万元，主要原因是：节约开支，减少接待。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用

途的非同级财政拨款结余资金。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本指出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（四）专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（五）统计抽样调查：反映统计拍样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（六）其他统计信息事务支出：除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）