上高县统计局2021年度部门决算

目 录

第一部分 上高县统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上高县统计局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

3.指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划、调查方案及其涉及全县社会经济统计资料的发布。

4.为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，为县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7.组织协调全县城市、农村和企业调查工作。

8.会同有关部门承办全县统计职称评审有关工作；组织指导全县统计工作的科研、教育、宣传工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：上高县统计局（内设秘书股、综合核算股、业务股、社会法规股）、上高县统计调查保障中心（内设农调股、普查股、信息股）。2021年6月下属事业单位进行机构改革，取消上高县农村社会经济调查队、上高县普查中心、上高县工业园区统计站三个事业机构，成立上高县统计调查保障中心。

本部门2021年年末实有人数23人，其中在职人员16人;离休人员0人;退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计706.93万元，其中年初结转和结余255.89万元，较2020年减少139.97万元，下降16.53 %；本年收入合计451.05万元，较2020年减少395.85万元，下降46.74%，主要原因是：财务系统改革与企业入库奖励金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入451.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计706.93万元，其中本年支出合计706.93万元，较2020年增加115.87万元，增长19.6%，主要原因是：发放第七次全国人口普查“两员”经费；年末结转和结余0万元，较2020年减少255.89万元，下降100%，主要原因是：发放2019年、2020年奖金。

本年支出的具体构成为：基本支出493.74万元，占69.84%；项目支出213.19万元，占30.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为652.06万元，决算数为706.93万元，完成年初预算的108.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为612.5万元，决算数为667.46万元，完成年初预算的108.97%，主要原因是：发放第七次全国人口普查“两员”经费与2019年、2020年奖金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.67万元，决算数为22.7万元，完成年初预算的109.82%，主要原因是：新考入两个公务员与基数提标。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.55万元，决算数为9.52万元，完成年初预算的111.34%，主要原因是：新考入两个公务员与基数提标。

（四）住房保障支出年初预算数为10.34万元，决算数为7.26万元，完成年初预算的70.21%，主要原因是：2人离职。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出493.74万元，其中：

（一）工资福利支出189.07万元，较2020年减少8.71万元，下降4.4%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出298.24万元，较2020年增加109.87万元，增长58.32%，主要原因是：发放第七次全国人口普查“两员”经费。

（三）对个人和家庭补助支出5.38万元，较2020年减少16.31万元，下降75.2%，主要原因是：变动了退休人员奖金经济科目。

（四）资本性支出1.04万元，较2020年减少31.13万元，下降96.76%，主要原因是：去年购买第七次全国人口普查办公设备和普查设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.49万元，决算数为3.6万元，完成预算的80.18%，决算数较2020年减少0.16万元，下降4.3%，其中：规范公务接待，厉行节约。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.49万元，决算数为3.6万元，完成预算的80.18%，决算数较2020年减少0.16万元，下降4.3%，主要原因是规范公务接待，厉行节约。全年国内公务接待40批，累计接待390人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要是国内公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少） 0元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出299.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加78.75万元，增长35.7%，主要原因是：发放第七次全国人口普查“两员”经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无，单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）以上专用设备本单位无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金213.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对“编辑280本2021年《统计年鉴》”、“统计月报印刷费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出213.19万元，政府性基金预算支出0万元。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目年初预算数492.5万元，全年预算数为492.5万元，执行数213.19万元，完成预算的43.29%。项目绩效目标完成情况：14个项目都完成得较好。发现的问题及原因：一是预留新增规上企业奖励30万元和基层统计员统计工作补助资金40万元未发放;二是办公过程中存在浪费。下一步改进措施：一是加强单位预算学习，提高预算水平；二是收发文尽量无纸化办公，纸张打印前加强审核，今后加强改进，节约办公用品，减少预算开支。

根据预算绩效管理要求，我部门组织整体支出706.93万元开展绩效自评，其中基本支出493.74万元，项目支出213.19万元。

整体支出绩效自评总体综述：整体支出绩效自评得分为95分。整体支出全年预算数为652.06万元，执行数为706.93万元，执行率108%。发现的问题及原因：一是在审计检查中发现三个业务问题;二是预算不够准确；三是办公过程中存在浪费，今后加强改进，节约办公用品，减少预算开支。下一步改进措施：一是对于审计检查中发现的问题进行了整改；二是加强单位预算学习，提高预算水平；三是收发文尽量无纸化办公，纸张打印前加强审核，今后加强改进，节约办公用品，减少预算开支。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。