上高县工信局2025年部门预算

第一部分上高县工信局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县工信局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县工信局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 上高县工信局概况

一、部门主要职责

县工信局是主管工业信息化工作的县人民政府组成部门，主要职责是:

（1）指导推进工业信息化工作，推进信息技术和互联网在工业领域的普及应用，推进信息化和工业化融合工作；协调推进工业大数据工作；协调推进工业控制系统信息安全工作；指导软件在工业领域推广应用等工业信息化领域之外的信息化有关职责。

（2）对县散装水泥和预拌混凝土管理办公室的散装水泥和预拌混凝土行业管理，散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆监督检查职能；促进发展新型墙体材料监管日常工作，新型墙体材料产品认定，违法设计使用实心粘土砖行为实施行为处罚职能。

（3）指导全县工业和信息化领域加强安全生产，全面贯彻落实《中共上高县委办公室、上高县人民政府办公室关于印发上高县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定及安全工作目标措施的通知》（上办发〔2016〕23号）明确的安全生产监督管理职责。

（4）按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。全面贯彻落实《中共上高县委办公室、上高县人民政府办公室关于成立上高县生态环境保护委员会和十个生态环境保护专业委员会的通知》（上办字〔2019〕35号）明确的工业污染防治专业委员会职责。

（5）负责全县工业和信息化企业技术改造工作；按照规定权限审批、核准、备案工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担省、市工信局审批、核准的投资项目的审核、申报工作；负责监督工业和信息化项目的招标投标活动；负责工业和信息化项目库的建设，制定并公布项目投资指导目录；负责统筹协调工业和信息化招商引资工作。

（6）主管全县盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。

（7）明确协助做好人才工作职责：组织全县工业企业经营管理人员的培训工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县工信局共有预算单位 1 个，包括工信局本级。根据机关单位职能，内设以下股室：秘书股、资源综合利用股（节能与综合执法监察大队）、经济运行股（产业推进股）、政策法规股（行政服务股）、投资规划股、安全生产督察股、非公经济股（中小微企业股）、县工业经济发展服务中心。

编制人数小计21人,其中：行政编制人数16人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数8人,部分补助事业在职人数0人。离休人员1人，退休人员41人，遗属人员1人。

第二部分 上高县工信局2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	624.06	社会保障和就业支出	77.56
（一）一般公共预算收入	582.12	卫生健康支出	22.56
（二）政府性基金预算收入	41.94	节能环保支出	50.17
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	42.72
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	2,920.25
三、事业收入		住房保障支出	35.91
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	40.00

本年收入合计	664.06	本年支出合计	3,149.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	2,485.10

收入总计	3,149.16	支出总计	3,149.16

部门收入总表

填报单位:[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,149.16	2,485.10	624.06	582.12	41.9403							40.00
208	社会保障和就业支出	77.56		77.56	77.56
05	行政事业单位养老支出	77.03		77.03	77.03
2080501	行政单位离退休	42.78		42.78	42.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25		34.25	34.25
99	其他社会保障和就业支出	0.53		0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53		0.53	0.53
210	卫生健康支出	22.56		22.56	22.56
11	行政事业单位医疗	22.56		22.56	22.56
2101101	行政单位医疗	10.15		10.15	10.15
2101103	公务员医疗补助	11.93		11.93	11.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48	0.48
211	节能环保支出	50.17	50.17
10	能源节约利用	50.17	50.17
2111001	能源节约利用	50.17	50.17
212	城乡社区支出	42.72	0.78	41.94		41.9403
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.72	0.78	41.94		41.9403
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.72	0.78	41.94		41.9403
215	资源勘探工业信息等支出	2,920.25	2,428.95	451.30	451.30								40.00
05	工业和信息产业	585.91	94.61	451.30	451.30								40.00
2150501	行政运行	322.10		322.10	322.10
2150599	其他工业和信息产业支出	263.81	94.61	129.20	129.20								40.00
08	支持中小企业发展和管理支出	370.24	370.24
2150805	中小企业发展专项	6.04	6.04
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.20	364.20
98	超长期特别国债安排的支出	1,964.10	1,964.10
2159802	制造业	1,964.10	1,964.10
221	住房保障支出	35.91	5.19	30.71	30.71
02	住房改革支出	35.91	5.19	30.71	30.71
2210201	住房公积金	35.91	5.19	30.71	30.71

部门支出总表

填报单位[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,149.16	446.92	2,702.24
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56
05	行政事业单位养老支出	77.03	77.03
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	22.56	22.56
11	行政事业单位医疗	22.56	22.56
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
211	节能环保支出	50.17		50.17
10	能源节约利用	50.17		50.17
2111001	能源节约利用	50.17		50.17
212	城乡社区支出	42.72		42.72
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.72		42.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.72		42.72
215	资源勘探工业信息等支出	2,920.25	322.10	2,598.15
05	工业和信息产业	585.91	322.10	263.81
2150501	行政运行	322.10	322.10
2150599	其他工业和信息产业支出	263.81		263.81
08	支持中小企业发展和管理支出	370.24		370.24
2150805	中小企业发展专项	6.04		6.04
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.20		364.20
98	超长期特别国债安排的支出	1,964.10		1,964.10
2159802	制造业	1,964.10		1,964.10
221	住房保障支出	35.91	24.71	11.19
02	住房改革支出	35.91	24.71	11.19
2210201	住房公积金	35.91	24.71	11.19

财政拨款收支总表

填报单位[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	624.06	一、本年支出	624.06	582.12	41.94
一般公共预算拨款收入	582.12	社会保障和就业支出	77.56	77.56
政府性基金预算拨款收入	41.94	卫生健康支出	22.56	22.56
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	41.94		41.94
		资源勘探工业信息等支出	451.30	451.30
		住房保障支出	30.71	30.71

收入总计	624.06	支出总计	624.06	582.12	41.94

一般公共预算支出表

填报单位[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	582.12	446.92	135.20
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56
05	行政事业单位养老支出	77.03	77.03
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25
99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	22.56	22.56
11	行政事业单位医疗	22.56	22.56
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
215	资源勘探工业信息等支出	451.30	322.10	129.20
05	工业和信息产业	451.30	322.10	129.20
2150501	行政运行	322.10	322.10
2150599	其他工业和信息产业支出	129.20		129.20
221	住房保障支出	30.71	24.71	6.00
02	住房改革支出	30.71	24.71	6.00
2210201	住房公积金	30.71	24.71	6.00

一般公共预算基本支出表

填报单位[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		446.92	419.51	27.41
301	工资福利支出	369.28	369.28
30101	基本工资	98.41	98.41
30102	津贴补贴	50.80	50.80
30103	奖金	46.06	46.06
30107	绩效工资	18.77	18.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	24.71	24.71
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	80.64	80.64
302	商品和服务支出	27.41		27.41
30217	公务接待费	21.10		21.10
30229	福利费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	50.23	50.23
30301	离休费	12.13	12.13
30304	抚恤金	1.23	1.23
30305	生活补助	0.76	0.76
30307	医疗费补助	7.45	7.45
30309	奖励金	28.67	28.67

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
303	上高县工业和信息化局	21.10				21.10

政府性基金预算支出表

填报单位[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	41.94		41.94
212	城乡社区支出	41.94		41.94
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.94		41.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.94		41.94

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303001]上高县工业和信息化局单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	上高县工业和信息化局
当年预算情况（万元）
收入预算合计			3,149.16
其中：财政拨款			624.06		其他经费	2,525.1
支出预算合计			3,149.16
其中：基本支出			446.92		项目支出	2,702.24
年度总体目标			2024年，在县委、县政府的坚强领导下，县工信局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，持续深入实施“产业兴县、工业强县”战略，以落实省“1269”、市“869”行动计划为主线，围绕“1+1+4”现代产业体系，以推动制造业高质量发展为重点，全力引项目、促集聚、提质效，助力全县工业经济运行平稳向好。1-10月规上工业增加值同比增长9.5%，列全市第7;完成营业收入361.5亿元，同比增长7.3%,列全市第4；实现利润总额18.3亿元，同比增长4.1%，列全市第5。工业企业入规11户，目前8户老企业已提交第一批年度申报，均在省级审核中。1.强化政策激励，经济指标稳中有进。根据省、市调整重点产业链分工安排，对我县7个重点产业链分工进行了调整。配套出台制造业数字化转型、工业领域设备更新和技术改造“16条”，设立5000万专项资金支持制造业数字化转型、工业领域设备更新和技术改造，助推上高工业经济高质量发展。2.聚焦设备更新，产业升级质效明显。通过系统的摸排和日常工作中的了解，建立起技术改造和设备更新的项目库，累计摸排到有意向实施的改建、扩建项目共44个，总投资额28亿元；初步筛选了符合申报2025年省工业发展专项和超长期特别国债的项目6个，总投资5.4亿元，其中，旺旺、新威、佰仕得、正梦4家已开工建设；华源玻璃、聚合医药2家未开工，正在办理前期手续，预计2025年初能开工建设。3.坚持高位推动，数字化转型加速推进。成立上高县制造业数字化诊所，遴选上高县中小企业数字化服务商17家，“小快轻准”数字化解决方案和产品69个，已完成公示。截至目前，229家企业完成了入企诊断，127家企业签订了改造合同，122家企业完成了改造部署。4.抓实隐患排查，守牢发展红线。根据省市工信部门会议精神，坚持每月到民爆企业开展一次安全生产检查，发现整改重大事故隐患1条，指导企业整改提升。联合公安局开展“双随机、一公开”现场执法检查，不断提升民爆行业监管力度。指导永泰民爆开展应急疏散演练2次，让全体从业人员熟知应急处置要求。5.坚持靶向施策，全力提升服务企业质量。今年以来收集企业反馈问题18个，解决各类问题15个，解决率83.3%；将企业特派员走访实效和企业满意度作为年底高质量考评打分重要依据，今年回访100余家企业，满意度达95%。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		企业涉及技术改造及设备更新投资额		28亿
				2021年度奖补资金项目数		274个
				工业企业入规户数		11户
		质量指标		发放标准符合率（%）		100%
		时效指标		发现问题及时率（%）		98%
		成本指标		发放职工各项经费及单位运行费用		≤557万元
效益指标		经济效益指标		遴选上高县中小企业数字化服务商		17家
		社会效益指标		规上工业增加值同比增长率（%）		≥9.5%
				企业特派员帮扶企业解决问题率（%）		83.3%
				发现混凝土搅拌站隐患问题		56条
满意度指标		服务对象满意度指标		企业对营商环境满意度（%）		100%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		手工业联社工作经费
主管部门及代码		303-上高县工业和信息化局	实施单位	上高县工业和信息化局
项目资金（万元）		年度资金总额	18.7
		其中：财政拨款	18.7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
用于县手工业联社的工作开展，确保其正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经费支出控制率		＝100%
产出指标	数量指标	机关支部委员会次数		≥10次
		退休人员人数		＝8人
	质量指标	资金到位率		＝100%
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%
效益指标	社会效益指标	服务职工民生率		＝100%
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意率		＝100%

第三部分 上高县工信局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县工信局收入预算总额为 3149.16万元,较上年预算安排增加1838.55万元，其中：财政拨款收入624.06万元,较上年预算安排减少 3.69万元；其他收入 40万元，较上年预算安排减少20万元；上年结转（结余）2485.10万元，较上年预算安排增加1862.24万元。

（二）支出预算情况

2025年上高县工信局支出预算总额为 3149.16万元,较上年预算安排增加1838.55万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 446.92万元,较上年预算安排减少8.2万元;其中：工资福利支出369.28万元, 商品和服务支出 27.41万元,对个人和家庭的补助 50.23 万元；项目支出2702.24 万元,较上年预算安排增加 1846.75 万元；其中：工资福利支出58.83万元, 商品和服务支出 213.87 万元,对个人和家庭的补助 10 万元, 资本性支出25.78 万，对企业补助 2392.97万元，其他支出0.78 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.56 万元,较上年预算安排减少9.77万元;卫生健康支出22.56万元,较上年预算安排增加7.48万元;节能环保支出50.17万元,较上年预算安排增加26.33万元;城乡社区支出42.72 万元,较上年预算安排增加16.18万元;资源勘探工业信息等支出2920.25万元,较上年预算安排增加1800.27万元;住房保障支出35.91万元,较上年预算安排减少1.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 428.11万元,较上年预算安排减少7.54万元;商品和服务支出 241.28万元,较上年预算安排减少27.69万元;对个人和家庭的补助 60.23万元,较上年预算安排减少0.87万元;资本性支出 25.78万元,较上年预算安排增加15.77万元；对企业补助2392.97万元,较上年预算安排增加 1941.04 万元；其他支出 0.78万元,较上年预算安排减少83.91万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县工信局财政拨款支出预算总额624.06万元,较上年预算安排减少3.69万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.56万元,卫生健康支出22.56万元,城乡社区支出41.94万元,资源勘探工业信息等支出451.30万元,住房保障支出30.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出446.92万元,较上年预算安排增加0.42万元;其中：工资福利支出369.28万元, 商品和服务支出 27.41 万元,对个人和家庭的补助 50.23 万元。项目支出177.14万元,较上年预算安排减少4.12万元;其中：工资福利支出53.64万元,商品和服务支出87.72万元,对个人和家庭的补助10万元,资本性支出25.78万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县工信局部门政府性基金收入预算为41.94万元，支出预算为41.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出41.94万元。

(五)国有资本经营情况

2025年上高县工信局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算115.31万元，比2024年（上年）预算减少21.15万元，减少15.49%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，机关运行经费压减。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额4.78万元,其中: 政府采购货物预算4.78万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）县手工业联社工作经费项目情况说明

1.项目概述：用于手工联社工作经费

2.立项依据：2014年抄告单第368号、2018年政府抄告单第864号、2019年政府抄告单第417号、2020年政府抄告单第442号。

3.实施主体：确保手工业联社的正常运转，使在职及退休人员稳定。

4.实施方案：保障手工联社的工作开展。

5.实施周期：经常性项目。

6.年度预算安排：18.7万元资金。

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县工信局"三公"经费财政拨款安排21.1万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 21.1 万元,比上年减少2.3万元，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，减少公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）行政致运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障与就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：指单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

（四）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。

（九）其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

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