目    录

第一部分  上高县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上高县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

县工信局是主管工业信息化工作的县人民政府组成部门，主要职责是:

（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和信息化地方规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全县新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全县经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进战略性新兴产业发展，促进产业结构战略性调整和转型升级。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责产业基地的扶持培育和评估申报，推进产业集群发展；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；负责盐业行政管理；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；承担县级药品储备管理工作；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。

（五）指导企业技术改造和创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）按规定权限，审批、核准、备案全县工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)；承担省、市工业和信息化委员会审批、核准的投资项目审核、申报工作。

（七）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责工业和信息化固定资产投资项目节能评估、审查；负责工业企业节能监察执法；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的行业管理工作。

（八）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题；负责国家及省级扶持中小企业发展专项资金项目的申报及组织实施，推进中小企业公共服务体系建设；承担县全民创业和非公有制经济发展领导小组办公室工作。

（九）推进企业融资服务体系建设，搭建投融资平台，组织落实国家相关政策措施，提出政策建议；强化中小企业信用担保机构的业务指导，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；配合有关部门加强企业诚信体系建设，指导工业园区信用示范区建设。

（十）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十一）建立服务工业企业的工作体系；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。研究提出支持重点工业企业发展的政策措施，着力协调优化重点工业企业生产经营环境。。

（十二）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展；统筹推进电子政务。

（十三）按照规定权限，负责信息网络发展规划，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场。

（十四）承担相关信息安全管理的责任；负责协调信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十五）开展工业和信息化的对外合作与交流。

(十六)县工业和信息化局主管全县盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。

(十七)明确协助做好人才工作职责；组织全县工业企业经营管理人员的培训工作。

（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

上高县工业化信息局属正科级行政单位，本单位内设机构7个及下属事业单位1个，分别是秘书股、资源综合利用股（节能与综合执法监察大队）、经济运行股（产业推进股）、政策法规股（行政服务股）、投资规划股、安全生产督察股、非公经济股（中小微企业股）、县工业经济发展服务中心（下属事业单位）。

本部门年末在职人员23人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员28人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分  2023年度部门决算表

                       收入支出决算总表           

                                                             公开01表

部门（单位）：上高县工业和信息化局                     2023年度            金额单位：万元

                         收入决算表                    

                                                              公开02表

部门（单位）：上高县工业和信息化局              2023年度                金额单位：万元

                        支出决算表                   

                                                             公开03表

部门（单位）：上高县工业和信息化局                2023年度                金额单位：万元

                    财政拨款收入支出决算总表          

                                                             公开04表

部门（单位）：上高县工业和信息化局          2023年度                     金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表       

                                                          公开05表

部门（单位）：上高县工业和信息化局          2023年度                    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表           

                                                            公开06表

部门（单位）：上高县工业和信息化局            2023年度                     金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表               

                                                             公开07表

部门（单位）：上高县工业和信息化局          2023年度                    金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                            公开08表

部门（单位）：上高县工业和信息化局                2023年度             金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表    

                                                               公开09表

部门（单位）：上高县工业和信息化局      2023年度                              金额单位：万元

国有资产占用情况表    

                                                          公开10表

部门（单位）：上高县工业和信息化局         2023年度               金额单位：台、辆、套

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3056.86万元，其中年初结转和结余28.61万元，比上年增加28.61万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3028.26万元，比上年减少1302.15万元，下降30.07%，主要原因：减少了给企业的惠企扶持资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3008.40万元，占99.34%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.86万元，占0.66%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3056.86万元，其中本年支出合计3048.75万元，比上年减少1281.66万元，下降29.60%，主要原因：减少了给企业的惠企扶持资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.11万元，比上年增加8.11万元，主要原因：2023年单位自有资金结余余额。

本年支出的具体构成：基本支出514.89万元，占16.89%；项目支出2533.86万元，占83.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1312.36万元，决算数3008.40万元，完成年初预算的229.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数46.53万元，决算数51.72万元，完成年初预算的111.16%。预决算差异主要原因：决算数中含上年的结转指标。

（六）科学技术支出（类）年初预算数23.60万元，决算数23.60万元，完成年初预算的100.00%。年初预算数与决算数持平。主要原因是：严格按预算执行。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数154.96万元，决算数153.45万元，完成年初预算的99.03%。预决算差异主要原因：单位退休二人的社保基数高，而新增二人的社保基数低。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数30.48万元，决算数30.48万元，完成年初预算的100.00%。年初预算数与决算数持平。主要原因是：严格按预算执行。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.79万元，预决算差异主要原因：增加了给企业的补助资金。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数55.55万元，决算数53.65万元，完成年初预算的96.58%。预决算差异主要原因：原麻纺厂还有未结账的发票。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数905.99万元，决算数2653.85万元，完成年初预算的292.92%。预决算差异主要原因：2023年给企业的扶助资金也都放在此科目中。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数75.52万元，决算数9.00万元，完成年初预算的11.92%。预决算差异主要原因：还有给企业的扶助资金未支付。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数19.73万元，决算数26.86万元，完成年初预算的136.13%。预决算差异主要原因：公积金基数调整及新增二名干部。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.89万元，其中：

（一）工资福利支出408.88万元，比上年减少30.27万元，下降6.89%，主要原因：单位退休二人。

（二）商品和服务支出29.42万元，比上年减少84.19万元，下降74.10%，主要原因：2023年部分经费在项目支出中支出，而上年度统计到基本支出中。

（三）对个人和家庭补助支出76.58万元，比上年减少52.03万元，下降40.45%，主要原因：2023年退役士兵的工资未统计到此支出中。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少6.68万元，下降100.00%，主要原因：2022年购买了办公设备，2023年无此支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.45万元，决算数21.32万元，完成全年预算的90.91%；决算数比上年减少2.13万元，下降9.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：全年无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：全年无购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数23.45万元，决算数21.32万元，完成全年预算的90.91%，主要原因：落紧过紧日子，压减费用支出。决算数比上年减少2.13万元，下降9.09%,主要原因：落紧过紧日子，压减费用支出。全年国内公务接待150批，累计接待990人次，主要是：招商引资及国内公务接待，严格遵守八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出29.42万元，决算数比上年减少90.87万元，下降75.54%，主要原因：2023年部分经费在项目支出中支出，而上年度统计到基本支出中。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金   2623.96万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 6个项目评价结果为“差”。  

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年企业上云经费、县级5G基站用电补贴、县级千兆城市奖补资金。涉及一般公共预算支出65.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效，各项指标均达标，评价结果均为“优”。

组织对上高县工业和信息化局本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2954.75万元，政府性基金预算支出53.65万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，我局2023年部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2023年度我局预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况，下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全县范围内工业经济保持稳中向好的发展势头，保证企业经济持续增长。详见附件1《2023年工信局部门整体支出绩效自评表》和附件2《2023年工信局整体支出绩效自评报告》。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对2023年度末的二级项目全面开展绩效自评，通过项目绩效自评，对二级指标、三级指标等细化指标的评价打分，综合评价的结论是我单位项目资金项目立项依据充分，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金，项目按计划进度保质保量完成，并建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，项目支出资金管理规范，能把项目资金用到实处，产生实效。发现的问题及原因：一是绩效指标设置有待改进。在具体实施过程中，由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂，在设置绩效指标时准确性不够，有待改进。二是在绩效目标基本完成的情况下，预算执行率不高。在前期设置项目预算数时调研不全面，未能综合、全面考虑全年的资金支付情况。下一步改进措施：完善制度，强化监管。逐步建立全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，在今后预算编制时，要组织相关人员加强业务学习，做好前期调研工作，细化指标，强化监管，严格落实预算管理制度，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行管理水平，做到资金使用合理合法合规，详见附件3《2023年工信局全年项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2023年企业上云经费”、“县级5G基站用电补贴”“县级千兆城市奖补资金”3个项目部门评价报告，3个项目的部门评等级均为“优”。

项目部门评价报告见第五部分的附件4《2023年企业上云经费项目部门评价报告（含部门评价表）》、附件5《县级5G基站用电补贴部门评价报告（含部门评价表）》、附件6《县级千兆城市奖补资金部门评价报告（含部门评价表）》。 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部

门取得的各类财政拨款。

（五）其他预算收入：核算单位除财政拨款预算收入、 事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、 经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投 资预算收益这外的纳入部门预算管理的现金流入、包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监 管（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监 管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监 管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）行政支出：核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

（十一）其他支出：核算单位除财政支出、事业支出、 上缴上级支出、附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出 以外的各项现金流出，包括捐赠支出、利息支出、现金盘亏损失、非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费却，罚没支出等。

（十二）资金结存：核算单位纳入部门预算的资金的流入、流出、调整和滚存等。

（十三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

（十四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

(十五) 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）结转下年：指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十七)上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：《2023年工信局部门整体支出绩效自评表》

附件2：《2023年工信局整体支出绩效自评报告》

附件3：《2023年工信局全年项目支出绩效自评表》

附件4：《2023年企业上云经费项目部门评价报告（含部门评价表）》

附件5：《县级5G基站用电补贴部门评价报告（含部门评价表）》

附件6：《县级千兆城市奖补资金部门评价报告（含部门评价表）》