目 录
第一部分 上高县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 工信局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和信息化地方规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。
（二）研究提出全县新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全县经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进战略性新兴产业发展，促进产业结构战略性调整和转型升级。
（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责产业基地的扶持培育和评估申报，推进产业集群发展；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；负责盐业行政管理；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；承担县级药品储备管理工作；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。
（五）指导企业技术改造和创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。
（六）按规定权限，审批、核准、备案全县工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)；承担省、市工业和信息化委员会审批、核准的投资项目审核、申报工作。
（七）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责工业和信息化固定资产投资项目节能评估、审查；负责工业企业节能监察执法；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的行业管理工作。
（八）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题；负责国家及省级扶持中小企业发展专项资金项目的申报及组织实施，推进中小企业公共服务体系建设；承担县全民创业和非公有制经济发展领导小组办公室工作。
（九）推进企业融资服务体系建设，搭建投融资平台，组织落实国家相关政策措施，提出政策建议；强化中小企业信用担保机构的业务指导，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；配合有关部门加强企业诚信体系建设，指导工业园区信用示范区建设。
（十）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。
（十一）建立服务工业企业的工作体系；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。研究提出支持重点工业企业发展的政策措施，着力协调优化重点工业企业生产经营环境。。
（十二）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展；统筹推进电子政务。
（十三）按照规定权限，负责信息网络发展规划，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场。
（十四）承担相关信息安全管理的责任；负责协调信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
（十五）开展工业和信息化的对外合作与交流。
(十六)县工业和信息化局主管全县盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。
(十七)明确协助做好人才工作职责；组织全县工业企业经营管理人员的培训工作。
（十八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。
本部门2022年年末实有人数25人，其中在职人员24人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4330.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加2665.82万元，增长160.15%；本年收入合计4330.41万元，较2021年增加2665.82万元，增长160.15%，主要原因是：增加了科学技术支出资金、工业和信息产业的监管资金和对中小企业发展管理支出专项经费等给企业的扶持资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4330.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4330.41万元，其中本年支出合计4330.41万元，较2021年增加2665.82万元，增长160.15 %，主要原因是：增加了科学技术支出资金、工业和信息产业的监管资金和对中小企业发展管理支出专项经费等给企业的扶持资金；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出688.06万元，占15.89%；项目支出3642.35万元，占84.11%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为576.58万元，决算数为4330.41万元，完成年初预算的751.05%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为367.10万元，决算数为603.85万元，完成年初预算的164.49%，主要原因是：发放了在职人员的奖金及增加了商品和服务支出的费用。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为1133.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了给企业的补助资金。
（三）社会保障及就业支出年初预算数为132.90万元，决算数为120.36万元，完成年初预算的90.56%，主要原因是：有一名事业人员退休。
（四）卫生健康支出年初预算数为35.48万元，决算数为35.48万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。主要原因是：严格按预算执行。
（五）城乡社区支出年初预算数为22.40万元，决算数为11.48万元，完成年初预算的51.25%，主要原因是：有一人退休及还有部分发票未及时支付。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2407.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了对中小企业的扶持专项资金。
（七）住房保障支出年初预算数为18.70万元，决算数为18.70万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。主要原因是：严格按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出688.06万元，其中：
（一）工资福利支出439.16万元，较2021年增加24.53万元，增长5.59%，主要原因是：单位新增一人及住房公积金调基。
（二）商品和服务支出113.61万元，较2021年减少10.49万元，下降9.23%，主要原因是：控制支出，减少了不必要的开支。
（三）对个人和家庭补助支出128.61万元，较2021年减少134.66万元，下降104.7%，主要原因是：2021年有死亡抚恤金支出，2022年没有此支出。
（四）资本性支出6.68万元，较2021年增加了6.68万元，增加100%，主要原因是：购买了办公设备。
（五）对企业补助支出0万元，较2021年持平，主要原因是：对企业的补助支出属于项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.2万元，决算数为23.45万元，完成全年预算的96.9%，决算数较2021年减少0.75万元，下降3.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为24.2万元，决算数为23.45万元，完成全年预算的96.9%，决算数较2021年减少0.75万元，下降3.1%，主要原因是落实过紧日子，压减费用支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压减费用支出。全年国内公务接待198批，累计接待1600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年持平，主要原因是全年无购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：全年无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是本单位全年无购置公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位全年无购置公务用车，所以没有公务用车运行维护费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出120.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.81万元，降低3.08%，主要原因是：人员减少（在职转退休一名）及落实过紧日子要求压减机关费用支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金3518.3493万元，占项目支出总额的100%。
组织对“县手工业联社工作经费”和“数字经济产业园可行性研究报告编制经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。
组织对上高县工业和信息化本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4194.93万元，政府性基金预算支出11.48万元。从评价情况来看，我局召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，在各项目实施部门和主管部门完成自评工作的基础上，由评价工作组根据指标体系中的样本指标开展现场评价，针对完成质量、财务管理制度、满意度问卷调查等进行详细记录、量化打分；针对部门支出绩效评价指标进行量化打分。结合综合评价结果形成评价报告征求意见稿，详列评价过程中发现的问题，并提出整改建议，经与部门交换意见，出具最终绩效评价报告。评价组认为我局2022年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全县范围内工业经济保持稳中向好的发展势头，保证工信局办公及日常维护，保证企业经济持续增长。详见附件4（整体支出绩效自评表）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映“县手工业联社工作经费”和“数字经济产业园可行性研究报告编制经费”2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县手工业联社工作经费项目全年预算数为22万元，全年执行数19.476万元，预算执行率为88.53%，绩效自评总得分97分，自评等级为“优”。数字经济产业园可研报告费用项目全年预算数为25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%，绩效自评总得分100分，自评等级为“优”。从自评情况来年，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。发现的问题及原因：县手工业联社工作经费项目年初预算数与全年执行数的差额是因年底疫情原因还有发票未及时报帐。下一步改进措施：逐步建立全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行管理水平，保证预算执行能100%如期完成。详见附件2和附件3（项目支出绩效自评表）。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“县手工业联社工作经费”和“数字经济产业园可行性研究报告编制经费”项目部门评价报告（详见附件5）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、部门涉及的专业名词
1、行政运行：反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
2、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
5、住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
