目    录

第一部分  上高县工信局概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县工信局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县工信局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县工信局概况

一、部门主要职责

县工信局是主管工业信息化工作的县人民政府组成部门，主要职责是:

（1）指导推进工业信息化工作，推进信息技术和互联网在工业领域的普及应用，推进信息化和工业化融合工作；协调推进工业大数据工作；协调推进工业控制系统信息安全工作；指导软件在工业领域推广应用等工业信息化领域之外的信息化有关职责。

（2）对县散装水泥和预拌混凝土管理办公室的散装水泥和预拌混凝土行业管理，散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆监督检查职能；促进发展新型墙体材料监管日常工作，新型墙体材料产品认定，违法设计使用实心粘土砖行为实施行为处罚职能。

（3）指导全县工业和信息化领域加强安全生产，全面贯彻落实《中共上高县委办公室、上高县人民政府办公室关于印发上高县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定及安全工作目标措施的通知》（上办发〔2016〕23号）明确的安全生产监督管理职责。

（4）按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。全面贯彻落实《中共上高县委办公室、上高县人民政府办公室关于成立上高县生态环境保护委员会和十个生态环境保护专业委员会的通知》（上办字〔2019〕35号）明确的工业污染防治专业委员会职责。

（5）负责全县工业和信息化企业技术改造工作；按照规定权限审批、核准、备案工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担省、市工信局审批、核准的投资项目的审核、申报工作；负责监督工业和信息化项目的招标投标活动；负责工业和信息化项目库的建设，制定并公布项目投资指导目录；负责统筹和协调工业和信息化招商引资工作。

（6）主管全县盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。

（7）明确协助做好人才工作职责：组织全县工业企业经营管理人员的培训工作。

二、机构设置及人员情况

县工信局共有预算单位1个，编制人数22人，下设内设机构七个，分别为：秘书股、资源综合利用股（电力股节能与综合执法监察支队）、政策法规股（行政服务股）、经济运行股（产业推进股）、投资规划股、安全生产督察股、非公有制经济股（中小微企业股）。其中行政编17人、事业编5人。实有人数72人,其中:在职人数24人、离退休人员40人、遗属人员1人，自收自支编1人，其他人员6人。

第二部分  上高县工信局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上高县工信局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上高县工信局部门收入预算总额为1392.36万元，比上年增加815.78万元，增加141.49%。其中：

财政拨款收入644.05万元，占收入预算总额的46.25%，比上年预算增加了67.47万元，增加11.7%，其中包括：财政拨款的一般公共预算拨款收入619.41万元，占收入预算总额的44.48%，比上年预算安排增加了65.23万元，增加11.77%；财政拨款的政府性基金预算拨款收入24.64万元，占收入预算总额的1.77%，比上年预算安排增加了2.24万元，增加10%。

其他收入80万元，占收入预算总额的5.75%，比上年增加80万元，增加100%。

上年结转结余668.32万元，占收入预算总额的48%，比上年增加668.32万元，增加100%。

（二）支出预算情况

2022年上高县工信局部门支出预算数为1392.36万元，比上年增加815.78万元，增加141.49%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出475.76万元，占支出预算总额的34.17%，较上年预算增加了93.58万元，增加24.49%，包括工资福利支出381.85万元、商品和服务支出38.43万元、对个人和家庭的补助55.48万元；项目支出916.60万元，占支出预算总额的65.83%，较上年预算增加722.20万元，增加371.50%，包括工资福利支出69.48万元、商品和服务支出200.41万元、对个人和家庭的补助7万元、资本性支出28.32万元、其他相关支出611.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出46.53万元，占支出预算总额的3.34%，较上年减少320.57万元，降低87.32%；科学技术支出23.60万元，占支出预算总额的1.70%，较上年增加23.60万元，增加100%；社会保障和就业154.96万元，占支出预算总额的11.13%，较上年增加22.06万元，增加16.6%；卫生健康支出30.48万元，占支出预算总额的2.19%，较上年减少5万元，降低14.09%；城乡社区支出55.55万元，占支出预算总额的3.99%，较上年增加33.15万元，增加148%；资源勘探工业信息等支出985.99万元，占支出预算总额的70.81%，较上年增加985.99万元，增加100%；商业服务业等支出75.52万元，占支出预算总额的5.42%，较上年增加75.52万元，增加100%；住房保障支出19.73万元，占支出预算总额的1.42%，较上年增加1.03万元，增加5.51%。

按支出经济分类划分：工资福利支出451.33万元，占支出预算总额的32.42%，较上年减少125.3万元，降低38.43%；商品和服务支出238.84万元，占支出预算总额的17.15%，较上年增加94.96万元，增加65.70%；对个人和家庭的补助62.48万元，占支出预算总额的4.49%，较上年减少44.2万元，降低41.43%；资本性支出28.32万元，占支出预算总额的2.03%，较上年增加28.32万元，增加100%；其他相关支出611.40万元，占支出预算总额的43.91%，较上年增加611.40万元，增加100%。

（三）财政拨款支出情况

2023年县工信局财政拨款支出预算为1392.36万元，占支出预算总额的100%，较上年增加815.78万元，增加了141.49%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出46.53万元，占支出预算总额的3.34%，较上年减少320.57万元，降低87.32%；科学技术支出23.60万元，占支出预算总额的1.70%，较上年增加23.60万元，增加100%；社会保障和就业154.96万元，占支出预算总额的11.13%，较上年增加22.06万元，增加16.6%；卫生健康支出30.48万元，占支出预算总额的2.19%，较上年减少5万元，降低14.09%；城乡社区支出55.55万元，占支出预算总额的3.99%，较上年增加33.15万元，增加148%；资源勘探工业信息等支出985.99万元，占支出预算总额的70.81%，较上年增加985.99万元，增加100%；商业服务业等支出75.52万元，占支出预算总额的5.42%，较上年增加75.52万元，增加100%；住房保障支出19.73万元，占支出预算总额的1.42%，较上年增加1.03万元，增加5.51%。

（四）政府性基金情况

2023年政府性基金预算中的城乡社区支出下的其他国有土地使用权出让收入安排的支出为24.64万元，较上年预算安排增加2.24万元，增长10%。

（五）国有资本经营情况

2023年上高县工业和信息局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算238.84万元，比2022年预算增加94.96万元，增加65.70%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额29万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）县手工业联社工作经费项目情况说明

1.项目概述：用于手工联社工作经费

2.立项依据：2014年抄告单第368号、2018年政府抄告单第864号、2019年政府抄告单第417号、2020年政府抄告单第442号。

3.实施主体：确保手工业联社的正常运转，使在职及退休人员稳定。

4.实施方案：保障手工联社的工作开展。

5.实施周期：经常性项目。

6.年度预算安排：22万元资金。

7.绩效目标和指标：见附表-项目绩效申报表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上高县工信局“三公”经费一般公共预算安排24.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费24.2万元，比上年减少0.7万元，主要原因是减少不必要的开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

2、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

5、住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无