目 录
第一部分 工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、部门主要职能
县工信局是主管工业信息化工作的县人民政府组成部门，主要职责是，拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，推进产业结构战略性调整；监测分析工业运行态势，指导企业技术创新及技术改造；建立服务工业企业的工作体系，承担工业经济运行和煤电油运的职责；推进信息技术和互联网在工业领域的普及应用，推进信息化和工业化融合工作，协调推进工业大数据工作；拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施；负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定等等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。
本部门2020年年末实有人数72人，其中在职人员26人，离休人员2人，退休人员37人；自收自支人员1人；年末其他人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2332.48万元，较2019年增加1739.9万元，增长293.61%；本年收入合计2332.48万元，较2019年增加1739.9万元，增长293.61%，主要原因是：2020年增加了工业和信息产业的监管资金和对中小企业发展管理支出资金及对重点企业的贷款贴息等这些省直拨资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2332.48万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2332.48万元，其中本年支出合计2332.48万元，较2019年增加1739.9万元，增长293.61%，主要原因是：2020年增加了工业和信息产业的监管资金和对中小企业发展管理支出资金及对重点企业的贷款贴息等这些省直拨资金。
本年支出的具体构成为：基本支出2313.97万元，占99.21%；项目支出18.51万元，占0.79%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为545.54万元，决算数为2332.48万元，完成年初预算的427.55%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为415.16万元，决算数为448.88万元，完成年初预算的108.12%，主要原因是：增加了在职人员工资。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为153.55万元，主要原因是：增加了省里给中小企业的直拨资金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为76.65万元，决算数为80.24万元，完成年初预算的104.68%，主要原因是：增加了在职人员的养老保险。
（四）卫生健康支出年初预算数为15.2万元，决算数为33.95万元，完成年初预算的223.36%，主要原因是：职工医疗费增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为72.01万元，主要原因是：增加了省里给中小企业的直拨资金。
（六）城乡社区支出年初预算数为18.51万元，决算数为18.51万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1456.22万元，主要原因是：增加了省里给中小企业的直拨资金。
（八）金融支出年初预算数为0万元，决算数为49.09万元，主要原因是：增加了省里给中小企业的直拨资金。
（九）住房保障支出年初预算数为20.02万元，决算数为20.02万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出627.45万元，其中：
（一）工资福利支出481.92万元，较2019年增加30.65万元，增长6.79%，主要原因是：增加了在职人员工资。
（二）商品和服务支出97.49万元，较2019年减少5.21万元，减少5.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出48.04万元，较2019年增加26.26万元，增长120.57%，主要原因是：离休人员的护理费和公用经费按正确科目放入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为25万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加7万元，增长38.89%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为25万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加7万元，增长38.89%，主要原因是增设了县亩产效益综合评价办公室和县化工陶瓷转型升级办公室在我局，使之费用大量增加。决算数与年初预算数持平。全年国内公务接待230批，累计接待2680人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是本单位全年无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是本单位全年无购置公务用车，所以没有公务用车运行维护费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出97.49万元，较年初预算数减少48.38万元，降低33.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。单位无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，县手工业联社工作经费项目绩效自评涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的1.3%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（选择1至2个项目）
我部门今年在部门决算中对反映县手工业联社工作经费项目进行了绩效自评。
县手工业联社工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县手工业联社工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局对手工业联社工作经费项目在年初时就进行立项，制定了相关的财务及业务管理制度，对所属厂房的维修面积进行了丈量，为节约成本，提高做事的效率对厂房维修的成本进行了控制，使项目经费控制在年初预算范围内并能按时支付手工业联社在职及退休人员的工资及福利等。发现的问题及原因：一是对厂房维修费用审核力度有些偏弱。下一步改进措施：加强财务审核力度，强化财务制度。
针对本次绩效评价完成质量、财务管理制度、满意度问卷调查等综合评估总体评价结果良好，自评得分97分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
3.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.行政运行：反映市财政局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
5.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
