目    录

第一部分  上高县工信局概况

    一、县工信局主要职责

二、县工信局基本情况

第二部分  上高县工信局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县工信局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上高县工信局概况

一、主要职责

县工信局是主管工业信息化工作的县人民政府组成部门，主要职责是，拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，推进产业结构战略性调整；监测分析工业运行态势，指导企业技术创新及技术改造；建立服务工业企业的工作体系，承担工业经济运行和煤电油运的职责；推进信息技术和互联网在工业领域的普及应用，推进信息化和工业化融合工作，协调推进工业大数据工作；拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报 及组织实施；负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定等等。

二、基本情况

县工信局共有预算单位1个、编制人数21人、其中行政编16人、事业编5人。实有人数72人,其中:在职人数26人、离退休人员45人、遗属人员1人。

第二部分  上高县工信局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县工信局财政拨款收入590.55万元，其中一般公共预算拨款收入570.19万元；政府性基金预算拨款收入20.36万元。2021年财政拨款收入较上年预算安排增加45.01万元，增长8.25%。

2021年工信局部门支出预算数为590.55万元，按支出功能科目划分：一般公共服务442.70万元，较上年增加42.55万元，增加10.63%,增加原因是工资增加；社会保障和就业90.93万元，较上年减少0.73万元，减少0.8%，减少原因是费用减少；卫生健康支出16.54万元，较上年增加1.34万元，增长8.82%，增加原因是人员费用增加；住房保障支出20.02万元，与上年持平；城乡社区支出20.36万元，较上年增加1.85万元，增长10%，原因是原民营企业局下属乡镇供销公司的专项人员费用增加。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年县工信局财政拨款支出为590.55万元，其中一般公共预算基本支出448.19万元（工资福利支出241.58万元，商品和服务支出163.21万元，对个人和家庭的补助支出43.40万元，直接成本支出100万元）；项目支出42.36万元。2021年财政拨款支出较上年预算安排增加42.55万元，增长10.63%；一般公共预算基本支出较上年预算安排的增加43.16万元，增长8.19%。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算中的城乡社区支出下的其他国有土地使用权出让收入安排的支出为20.36万元，较上年预算安排增加1.85万元，增长10%。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算163.21万元，比2020年预算增加17.34万元，增长11.89%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金42.36万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金22万元。

（九）项目情况说明

1.项目概述：用于手工联社工作经费

2.立项依据：2014年抄告单第368号、2018年政府抄告单第864号、2019年政府抄告单第417号、2020年政府抄告单第442号。

3.实施主体：确保手工业联社的正常运转，使在职及退休人员稳定。

4.实施方案：保障手工联社的工作开展。

5.实施周期：经常性项目。

6.年度预算安排：22万元资金。

7.绩效目标和指标：见附表-项目绩效申报表

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上高县工信局“三公”经费一般公共预算安排24.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费24.9万元，上年减少0.1万元，主要原因是：控制公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  上高县工信局2021年部门预算表

详见附表

第四部分   名词解释

1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5.行政运行：反映市财政局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

6.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

上高县工信局2021年部门预算公开表(1).xls

2021年上高县工信局项目绩效目标表(1).xls