目 录
第一部分 工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、部门主要职能
县工信局是主管工业信息化工作的县人民政府组成部门，主要职责是，拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，推进产业结构战略性调整；监测分析工业运行态势，指导企业技术创新及技术改造；建立服务工业企业的工作体系，承担工业经济运行和煤电油运的职责；推进信息技术和互联网在工业领域的普及应用，推进信息化和工业化融合工作，协调推进工业大数据工作；拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施；负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定等等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：局本级。
本部门2019年年末职工人数79人，其中在职人员28人，离休人员2人，退休人员41人，自支自支人员2人；年末其他人员6人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计592.58万元，较2018年减少73.66万元，下降11.06%；本年收入合计592.58万元，较2018年减少73.66万元，下降11.06%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少及有一人在职转退休。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入592.58万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计592.58万元，其中本年支出合计592.58万元，较2018年减少73.66万元，下降11.06%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少及有一人在职转退休。
本年支出的具体构成为：基本支出575.75万元，占97.2%；项目支出16.83万元，占2.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为514.44万元，决算数为592.58万元，完成年初预算的115.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为437.01万元，决算数为479.32万元，完成年初预算的109.68%，主要原因是：离休人员增加护理费，另增加两名在编人员及2名临聘人员的开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.97万元，决算数为54.01万元，完成年初预算的163.82%，主要原因是：离休人员增加工资，另增加两位在职人员的养老保险费。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.33万元，决算数为21.75万元，完成年初预算的233.12%，主要原因是：职工医疗费增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为16.83万元，决算数为16.83万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
（五）商业服务业支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加原民企业局办公经费。
（六）住房保障支出年初预算数为18.30万元，决算数为18.67万元，完成年初预算的102.02%，主要原因是：增加两名在职人员，使得公积金增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出575.75万元，其中：
（一）工资福利支出451.27万元，较2018年减少66.49万元，下降12.84%，主要原因是：有一名在职人员退休，工资额减少。
（二）商品和服务支出102.70万元，较2018年增加45.57 万元，增长79.76%，主要原因是：单位增加2名在编人员和2名聘用人员的工资费用，另离休人员的护理费和工资也增加了。
（三）对个人和家庭补助支出21.78万元，较2018年减少33.64万元，下降60.7%，主要原因是：离休人员的护理费和公用经费放入了商品和服务支出中。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加1.57万元，增长9.58%，其中：
公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加1.57万元，增长9.58%。决算数与年初预算数持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出102.70万元，较年初预算数增加2.29万元，增长2.23%，主要原因是:人员编制数量增加，单位考录两名事业编人员及办公经费增加。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度部门整体支出进行了全面综合评价。
截止2019年12月，2019年工信委收入预算总额为514.44万元（其中：一般公共预算财政拨款收入497.61万元，政府性基金预算财政拨款收入16.83万元）。全部为2019年度财政拨款收入。
2019年工信委预算支出总额为514.44万元。按支出项目类别划分:①基本支出497.61万元（包括人员经费397.20万元，日常公用经费100.41万元）；②项目支出16.83万元。
二、部门整体支出及管理使用情况
（一）部门决算收支情况
1.决算收入情况
2019年决算收入总计592.58万元，其中:财政拨款收入592.58万元（一般公共预算财政拨款收入575.75万元，政府性基金预算财政拨款收入16.83万元）。
2、决算支出情况
2019年决算支出总计592.58万元。按支出项目类别划分:①基本支出575.75万元（包括工资福利支出451.27万元、日常公用支出102.7万元、对个人和家庭的补助支出21.78万元）；②项目支出16.83万元（城乡社区支出16.83万元）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中对反映县手工业联社工作经费项目进行了绩效自评。
县手工业联社工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县手工业联社工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局对手工业联社工作经费项目在年初时就进行立项，制定了相关的财务及业务管理制度，对所属厂房的维修面积进行了丈量，为节约成本，提高做事的效率对厂房维修的成本进行了控制，使项目经费控制在年初预算范围内并能按时支付手工业联社在职及退休人员的工资及福利等。发现的问题及原因：一是对厂房维修费用审核力度有些偏弱。下一步改进措施：加强财务审核力度，强化财务制度。
针对本次绩效评价完成质量、财务管理制度、满意度问卷调查等综合评估总体评价结果良好，自评得分97分。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
工信局--附件2.项目支出绩效自评表（单位自评）.xls
附件：
