附件1：
上高县工信局2020年部门预算
目 录
第一部分 上高县工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上高县工信局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上高县工信局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上高县工信局概况
一、部门主要职责
县工信局是主管工业信息化工作的县人民政府组成部门，主要职责是，拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，推进产业结构战略性调整；监测分析工业运行态势，指导企业技术创新及技术改造；建立服务工业企业的工作体系，承担工业经济运行和煤电油运的职责；推进信息技术和互联网在工业领域的普及应用，推进信息化和工业化融合工作，协调推进工业大数据工作；拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施；负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定等等。
二、部门基本情况
县工信局共有预算单位1个、编制人数22人、其中行政编16人、事业编6人。实有人数70人、其中在职人数26人、离休人员2人、退休人员41人，遗属人员1人。
第二部分 上高县工信局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县工信局财政拨款收入545.54万元，其中一般公共预算拨款收入527.03万元；政府性基金预算拨款收入18.51万元。2020年财政拨款收入较上年预算安排增加31.1万元，增长6.05%。
（二）支出预算情况
2020年工信局部门支出预算数为545.54万元，按支出功能科目划分：一般公共服务400.15万元，较上年减少3.21万元，减少0.79%；社会保障和就业91.66万元，较上年增加25.04万元，增长37.59%；财政对其他社会保险基金的补助0.98万元，较上年增加0.12万元，增长13.95%；卫生健康支出15.2万元，较上年增加5.87万元，增长62.92%；住房保障支出20.02万元，较上年增加1.72万元，增长9.4%；城乡社区支出18.51万元，较上年增加1.68万元，增长9.98%。
（三）财政拨款支出情况
2020年县工信局财政拨款支出为545.54万元，其中一般公共预算基本支出503.43万元，（工资福利支出240.03万元，商品和服务支出145.87万元，对个人和家庭的补助支出42.53万元，资本性支出75万元）；项目支出23.6万元；政府性基金预算支出18.51万元。2020年财政拨款支出较上年预算安排增加31.1万元，增长6.05%；一般公共预算基本支出较上年预算安排的增加29.42万元，增长6.21%。
（四）政府性基金情况
政府性基金预算中的城乡社区支出下的其他国有土地使用权出让收入安排的支出为18.51万元，较上年预算安排增加1.68万元，增长9.98%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算145.87万元，比2019年预算增加45.46万元，增长45.27%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）项目绩效目标设置情况
（1）2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金23.6万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金22万元。
（2）县手工业联社工作经费项目情况说明
1.项目概述：用于手工联社工作经费
2.立项依据：2014年抄告单第368号、2018年政府抄告单第864号、2019年政府抄告单第417号。
3.实施主体：确保手工业联社的正常运转，使在职及退休人员稳定。
4.实施方案：保障手工联社的工作开展。
5.实施周期：经常性项目。
6.年度预算安排：22万元资金。
7.绩效目标和指标：见附表-项目绩效申报表
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年上高县工信局“三公”经费一般公共预算安排25万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费25万元，比上年增7万元，主要原因是：县亩产办办公室及县化工陶瓷企业转型升级办公室设在本局，使之费用有所增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上高县工信局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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