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目录

第一部分上高县社会保险事业管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县社会保险事业管理局概况

一、单位主要职责

县社保局是负责收缴全县养老保险、工伤保险、职业年金和机关事业单位的保险费，主要职责是：收缴全县养老保险金、工伤保险金、职业年金和机关事业保险金。发放行政、企事业退休人员工资。负责基金政策的宣传、咨询、参保登记管理、收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、待遇发放管理、保险关系注销登记、关系转移接续、待遇领取资格确认、内控管理、基金追回、档案管理、数据统计，编制、上报基金社会保险预算和决算、财务和统计报表。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是秘书股、基金财务股、企业养老保险股、机关事业养老保险股、工伤保险股、职业年金股、信息股、稽核内控股、社会化服务股、档案管理股、转移接续股。

本单位年末在职人员22人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.40	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	417.57
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	18.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	451.40	本年支出合计	58	451.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	451.40	总计	62	451.40
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	451.40	451.40
208			社会保障和就业支出	417.57	417.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	364.23	364.23
2080109			社会保险经办机构	364.23	364.23
20805			行政事业单位养老支出	30.33	30.33
2080502			事业单位离退休	4.40	4.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93
20899			其他社会保障和就业支出	23.01	23.01
2089999			其他社会保障和就业支出	23.01	23.01
210			卫生健康支出	15.02	15.02
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02
2101102			事业单位医疗	11.31	11.31
2101103			公务员医疗补助	3.34	3.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
221			住房保障支出	18.81	18.81
22102			住房改革支出	18.81	18.81
2210201			住房公积金	18.81	18.81
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	451.40	247.40	204.00
208			社会保障和就业支出	417.57	213.57	204.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	364.23	182.13	182.10
2080109			社会保险经办机构	364.23	182.13	182.10
20805			行政事业单位养老支出	30.33	30.33
2080502			事业单位离退休	4.40	4.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93
20899			其他社会保障和就业支出	23.01	1.11	21.89
2089999			其他社会保障和就业支出	23.01	1.11	21.89
210			卫生健康支出	15.02	15.02
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02
2101102			事业单位医疗	11.31	11.31
2101103			公务员医疗补助	3.34	3.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
221			住房保障支出	18.81	18.81
22102			住房改革支出	18.81	18.81
2210201			住房公积金	18.81	18.81
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.57	417.57
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.81	18.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	451.40	本年支出合计	59	451.40	451.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	451.40	总计	64	451.40	451.40
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	451.40	247.40	204.00
208			社会保障和就业支出	417.57	213.57	204.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	364.23	182.13	182.10
2080109			社会保险经办机构	364.23	182.13	182.10
20805			行政事业单位养老支出	30.33	30.33
2080502			事业单位离退休	4.40	4.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93
20899			其他社会保障和就业支出	23.01	1.11	21.89
2089999			其他社会保障和就业支出	23.01	1.11	21.89
210			卫生健康支出	15.02	15.02
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02
2101102			事业单位医疗	11.31	11.31
2101103			公务员医疗补助	3.34	3.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
221			住房保障支出	18.81	18.81
22102			住房改革支出	18.81	18.81
2210201			住房公积金	18.81	18.81
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.10	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	71.42	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.39	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	47.56	30205	水费	1.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.74	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	1.46	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		234.24	公用支出合计					13.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.30	4.30	3.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	4.30	4.30	3.00
（1）国内接待费	7	——	——	3.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	215
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上高县社会保险事业管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计451.40万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计451.40万元，比上年增加195.41万元，增长76.34%，主要原因：增加了老工伤人员伤残待遇、助保贷款财政贴息等项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入451.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计451.40万元，其中本年支出合计451.40万元，比上年增加195.41万元，增长76.34%，主要原因：增加了老工伤人员伤残待遇、助保贷款财政贴息等项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：保持了预算的收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出247.40万元，占54.81%；项目支出204.00万元，占45.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数322.16万元，决算数451.40万元，完成年初预算的140.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数293.77万元，决算数417.57万元，完成年初预算的142.14%。预决算差异主要原因：增加了老工伤人员伤残待遇、助保贷款财政贴息等项目支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数15.02万元，决算数15.02万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数13.37万元，决算数18.81万元，完成年初预算的140.71%。预决算差异主要原因：增人增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.40万元，其中：

（一）工资福利支出226.10万元，比上年减少4.99万元，下降2.16%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出13.17万元，比上年增加13.17万元，主要原因：业务宣传、交流等支出。

（三）对个人和家庭补助支出8.14万元，比上年增加8.14万元，主要原因：老工伤人员伤残待遇等支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.30万元，决算数3.00万元，完成全年预算的69.77%；决算数比上年减少0.06万元，下降2.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.30万元，决算数3.00万元，完成全年预算的69.77%，主要原因：尽可能压缩此项开支。决算数比上年减少0.06万元，下降2.09%,主要原因：尽可能压缩此项开支。全年国内公务接待20批，累计接待215人次，主要是：其他县市及各乡镇便民服务中心业务交流学习等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 204万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年度项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		老工伤人员伤残待遇县级配套补助资金(年底结算)
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.8	11.36		11.36		10	100	10
		政府预算资金		16.8	11.36		11.36		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做到应保尽保、实现老有所养，保持社会稳定，促进城镇化健康发展，实现档案管理规范，准确建立健全个人档案						共发放企业立功获奖人员提高退休待遇资金113600元，待遇发放及时率、足额率100%，提高了参保人员生活水平、维护社会稳定。参保人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	老工伤人员伤残待遇县级配套补助资金		≤168000元	113600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	老工伤人员伤残待遇人数		＝4人	4	10	10
			质量指标	养老保险待遇足额发放率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	养老保险金待遇按月发放及时率		＝100百分比	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	通过保障居民的社会保障工作、促进居民再就业、创业、创造收入		＝100百分比	100	5	5
			社会效益指标	提高参保人员生活水平、维护社会稳定		＝100百分比	100	10	10
			生态效益指标	促进居民再就业、再谋创业中，增强科技水平		＝100百分比	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		助保贷款财政贴息资金（年底结算）
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18.2		18.2		10	100	10
		政府预算资金		0	18.199765		18.199765		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障民生，保证助保贷款财政贴息资金及时到位						全年共发放助保贷款财政贴息资金181997.65元，助保贷款足额、及时发放，保证助保贷款财政贴息资金及时到位、保障了民生，维护了社会稳定，享受人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	助保贷款财政贴息资金		＝88177.72元	181997.65	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	助保贷款财政贴息享受补贴人数		＝93人	93	10	10
			质量指标	助保贷款足额发放率		＝100%	100	10	10
			时效指标	助保贷款财政贴息资金及时到位		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	通过保障居民的社会保障工作、促进居民再就业、创业、创造收入		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	保障民生，保证助保贷款财政贴息资金及时到位		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	享受人员满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2021年社会保险基金征缴激励经费
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17		17		10	100	10
		政府预算资金		0	17		17		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做到应保尽保、实现老有所养，保持社会稳定，促进城镇化健康发展，实现档案管理规范，准确建立健全个人档案						社会保险基金征缴激励经费全年共执行17万元，参保人员达8.3万人，养老保险待遇按月足额、及时发放，提高了参保人员生活水平、维护社会稳定，参保人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	社会保险基金征缴激励经费		＝170000元	170000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参保人数		≤8.3万人	8.3	10	10
			质量指标	养老保险待遇足额发放率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	养老保险金待遇按月发放及时率		＝100百分比	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高参保人员生活水平、维护社会稳定		＝100百分比	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		≥95百分比	95	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		敖山华侨农场归难侨退休人员生活补助资金(年底结算)
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35	35		35		10	100	10
		政府预算资金		35	35		35		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年共发放敖山华侨农场归难侨退休人员生活补助资金350000元，敖山华侨农场归难侨退休人员生活补助资金足额、及时发放，提高参保人员生活水平、维护社会稳定，参保人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	敖山华侨农场归难侨退休人员生活补助资金（年底结算）		≤350000元	350000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	养老保险参保人数		≥11万人	11	10	10
			质量指标	养老保险待遇足额发放率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	养老保险金待遇按月发放及时率		＝100百分比	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	通过保障居民的社会保障工作、促进居民再就业、创业、创造收入		＝100百分比	100	5	5
			社会效益指标	提高参保人员生活水平、维护社会稳定		＝100百分比	100	10	10
			生态效益指标	促进居民再就业、再谋创业中，增强科技水平		＝100百分比	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		3		10	100	10
		政府预算资金		0	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金						全年共发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助金30000元，补助资金按月足额、及时发放，提高了参保人员生活水平、维护了社会稳定，参保人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助标准		执行经核定的现行补助标准	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补助资金发放人数		＝18人	18	10	10
			质量指标	补助资金发放完成率		＝100百分比	100	5	5
				补助资金发放合规性		＝100百分比	100	5	5
				补助资金发放准确率		＝100百分比	100	5	5
			时效指标	资金拨付率		＝100百分比	100	5	5
				补助资金发放及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	职教幼教退休教师队伍稳定率		＝100百分比	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度		≥95百分比	95	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		军转干14类参战53年前退役士兵退休人员生活补助
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.893	18.893		18.893		10	100	10
		政府预算资金		18.892534	18.892534		18.892534		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做到应保尽保、实现老有所养、保持社会稳定、促进城镇化健康发展，实现档案管理规范，准确建立健全个人档案						全年发放军转干14类参战53年前退役士兵退休人员生活补助188925.34元，待遇按月足额、及时发放，提高参保人员生活水平、维护了社会稳定，参保人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	军转干14类参战53年前退役士兵退休人员生活补助		≤1500000元	188925.34	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	军转干14类参战53年前退役士兵退休人员生活补助待遇领取人数		≤113人	113	10	10
			质量指标	待遇足额发放率		＝100百分比	100	20	20
			时效指标	待遇按月发放率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	通过保障居民的社会保障工作		＝100百分比	100	5	5
			社会效益指标	提高参保人员生活水平、维护社会稳定		＝100百分比	100	10	10
			生态效益指标	促进居民再就业		＝100百分比	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		企业离休人员津补贴(年底结算)
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		33.285	10.353		10.353		10	100	10
		政府预算资金		33.2848	10.3528		10.3528		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年共发放企业离休人员津补贴103528元，待遇按月足额、及时发放，提高了参保人员生活水平、维护了社会稳定，参保人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	企业离休人员津补贴金额		≤332800元	103528	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业离休人员津补贴人数		＝6人	6	10	10
			质量指标	养老保险待遇足额发放率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	养老保险金待遇按月发放及时率		＝100百分比	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	通过保障居民的社会保障工作、促进居民再就业、创业、创造收入提高参保人员生活水平、维护社会稳定		＝100百分比	100	5	5
			社会效益指标	提高参保人员生活水平、维护社会稳定		≤100百分比	100	10	10
			生态效益指标	促进居民再就业、再谋创业中，增强科技水平		＝100百分比	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		≤95百分比	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		社保局运转经费
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	77.6		76.098		10	98.06	7
		政府预算资金		0	77.6		76.098		—	98.06	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做到应保尽保、实现老有所养，保持社会稳定，促进城镇化健康发展，实现档案管理规范，准确建立健全个人档案						社保办事大厅工作运转经费全年共执行76.098万元，执行率98.06%，参保人员达8.3万人，养老保险待遇按月足额、及时发放，提高了参保人员生活水平、维护社会稳定，参保人员满意度达95%以上。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办事大厅运转经费		＝776000元	760980	20	19.03	因年底结算时间限制，有应付未付款项
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参保人数		≤8.3万人	8.3	10	10
			质量指标	养老保险待遇足额发放率		＝100百分比	100	15	15
			时效指标	养老保险金待遇按月发放及时率		＝100百分比	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高参保人员生活水平、维护社会稳定		＝100百分比	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		≤95百分比	95	20	20
总分								100	96.03

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年企业职工养老保险基金预算绩效管理专项资金
主管部门		上高县人力资源和社会保障局					实施单位		上高县社会保险事业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14.39		14.093		10	97.94	7
		政府预算资金		0	14.39		14.09332		—	97.94	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做到应保尽保、实现老有所养，保持社会稳定，促进城镇化健康发展，实现档案管理规范，准确建立健全个人档案						全年目标完成情况良好，企业职工养老保险预算纯净管理专项资金执行率为97.93%，人均缴费基数占上年度社平工资比例60%，养老保险待遇足额、及时发放，完成了全年基金征缴收入计划。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2022年企业职工养老保险基金预算绩效管理专项资金		＝14.39万元	14.0933	20	18.97	因年底结算时间限制，有应付未付款项。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人均缴费基数占上年度社平工资比例		≥60百分比	60	10	10
			质量指标	养老保险待遇足额发放率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	完成全年基金征缴收入计划		≥100百分比	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	通过保障居民的社会保障工作		＝100百分比	100	10	10
			社会效益指标	确保全县企业职工基本养老保险各项待遇按时足额发放，提升参保人获得感、幸福感		效果显著	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社保经办机构服务满意度		≥80百分比	80	10	10
总分								100	95.97

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、占略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：指按规定开支的优抚对象定期生活补助、退役军人生活补助、退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助、长期赡养人员补助等支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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