上高县人力资源和社会保障局2024年部门预算
目 录
第一部分 上高县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县人力资源和社会保障局2024部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
指导全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位工作人员管理办法并组织实施;综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作;完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作，负责全县事业单位人员的设岗定职工作;健全专业技术人员工作管理制度;负责县专业技术人员继续教育工作;负责组织专业技术人员为经济建设服务工作;开展学术和技术带头人的选拔、培养工作研究拟定引进专业技术人员来县工作的政策、规定、并组织实施。负责全县促进就业创业工作。制定全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施;综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导开展职业介绍、就业指导、创业培训、劳动事务代理、小额贷款、社保补贴、岗位补贴、劳动密集性企业认定、失业保险征缴、发放等各项就业服务工作;规范管理人力资源市场;负责外籍人员在全县就业登记服务、农村劳动力有序转移和农民工就业工作;规范就业资金管理使用，提高资金使用效益;承担民生工程扩大就业和社会保障目标工作拟定及督查、考核工作。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取;依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等;会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年人特殊劳动保护法律、法规和规章。督促做好省技师学院(上高分校)安全管理和安全教育工作;指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。
二、机构设置及人员情况
上高县人力资源和社会保障局共有预算单位5个，编制人数小计91人，其中：行政编制17人、全额补助事业编制70人，工勤编4人。实有人数小计108人，其中：在职人数66人，包括行政人员16人、全额补助事业人员47人、工勤人员3人、退休人员42人。
第二部分 上高县人力资源和社会保障局2024年预算表
（详见附表）
第三部分 上高县人力资源和社会保障局2024年预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县人力资源和社会保障局收入预算总额为5043.04 万元,较上年预算安排增加 2007.73 万元，其中：财政拨款收入 2083.83 万元,较上年预算安排减少72.67 万元;其他收入 1934.02 万元，较上年预算安排增加 1369.38 万元；上年结转（结余） 965.19 万元，较上年预算安排增加651.02 万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县人力资源和社会保障局支出预算总额为5043.04 万元,较上年预算安排增加 2007.73 万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出 1113.66 万元,较上年预算安排增加 52.75 万元;其中：工资福利支出 1010.23 万元, 商品和服务支出 61.86 万元,对个人和家庭的补助 31.89 万元,；项目支出 3929.38万元,较上年预算安排增1954.97 万元;其中：包括人力资源和社会保障管理事务2303.25万元，就业补助支出361.22万元，财政代缴社会保险费支出 82万元，财政对基本养老保险基金的补助支出 600.09万元，惠普金融发展支出 562.83万元，住房保障支出 20 万元 。
按支出功能科目划分：社会保障就业支出 1499.45 万元,较上年预算安排减少 85.44 万元;卫生健康支出 51.12 万元,较 上年预算安排减少 19.05 万元;住房保障支出 73.28 万 元,较上年预算安排增加 10.61 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1106.99 万元,较上年 预算安排增加 161.03 万元;商品和服务支出61.86万元, 较上年预算安排减少 4.26 万元;对个人和家庭的补助31.89 万元,较上年预算安排增加 0.66 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 2083.83 万元,较上年预算安排减少 72.67 万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1499.45 万元,卫生健康支出 51.12 万 元,农林水支出459.98 万元住房保障支出 73.28 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1106.99 万元,较上年预算安排增加63.69 万元;其中：工资福利支出 1010.23 万元, 商品和服务支出 61.86万元,对个人和家庭的补助 31.89 万元， 资本性支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 61.86万元， 比2023年预算减少 4.26 万元，下降 6.4 %，主要原因是 运行费用减少 。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 35 万元,其中: 政府采购货物预算 15万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 20 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）兼职仲裁员办案劳务费项目情况说明
1.兼职仲裁员办案劳务费
1）项目概述 支付兼职仲裁员办案劳务费
2）立项依据 3名专职仲裁员，1名兼职仲裁员，仲裁员办理一个劳动争议仲裁案件200元，每月不超过500元
3）实施主体 上高县人力资源和社会保障局
4）实施方案 认真贯彻落实劳动及劳动保障方面的法律法规政策，以维护全县和谐稳定的劳动关系为落脚点，以提高仲裁办案质量效率为核心，以为企业和职工排忧解难为重点，立足稳定、发展的大局，有力维护了用人单位和劳动者的合法权益
5）实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排 年度预算安排5.1万
7）绩效目标和指标 本年度做到结案率大于97%。
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年上高县人力资源和社会保障局"三公"经费财政拨款安排 21.08万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 未出差 。公务接待费 21.08 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无增减 。公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无公车 。公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 未购置 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）社会保障支出和就业支出：反映用于事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等的补助支出。
（二）卫生健康支出：反映用于基层医疗机构及事业单位医疗方面的支出。
（三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费是指用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。
（四）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
（三）其他社会保障和就业支出：是填列财政代发的基金收入。包括敖山华侨农场归难侨退休人员生活补助资金、军转干14类参战53年前退役士兵退休人员生活补助、老工伤人员伤残待遇县级配套补助资金、企业离休人员津补贴。
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收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
2,083.83 |
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2,083.83 |
卫生健康支出 |
51.14 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
562.83 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
93.28 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
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三、事业收入 |
60.00 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、其他收入 |
1,934.02 |
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本年收入合计 |
4,077.85 |
本年支出合计 |
5,043.04 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
965.19 |
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收入总计 |
5,043.04 |
支出总计 |
5,043.04 |
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部门收入总表 |
||||||||||||||
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单位：万元 |
||||||||||||||
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
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教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
5,043.04 |
965.19 |
2,083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
60.00 |
|
|
|
1,934.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
862.33 |
1,499.45 |
1,499.45 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
1,934.02 |
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,181.65 |
73.03 |
1,134.60 |
1,134.60 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
1,934.02 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
319.50 |
10.58 |
308.91 |
308.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.48 |
|
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
721.82 |
61.44 |
600.38 |
600.38 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
1,921.66 |
1.00 |
120.64 |
120.64 |
|
|
|
|
|
|
|
1,800.02 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
210.19 |
|
96.19 |
96.19 |
|
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.97 |
|
106.97 |
106.97 |
|
|
|
|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
5.41 |
|
5.41 |
5.41 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.56 |
|
101.56 |
101.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
就业补助 |
361.22 |
189.22 |
172.00 |
172.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
222.22 |
50.22 |
172.00 |
172.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
2080799 |
其他就业补助支出 |
139.00 |
139.00 |
|
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|
|
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26 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
600.09 |
600.09 |
|
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|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
500.00 |
500.00 |
|
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|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
100.09 |
100.09 |
|
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|
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|
|
|
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|
|
30 |
财政代缴社会保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
82.00 |
|
|
|
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|
|
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.14 |
0.02 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
51.14 |
0.02 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
|
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.54 |
|
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.22 |
|
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
0.02 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
562.83 |
102.85 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
普惠金融发展支出 |
562.83 |
102.85 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
472.83 |
102.85 |
369.98 |
369.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
90.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.28 |
|
73.28 |
73.28 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
93.28 |
|
73.28 |
73.28 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.28 |
|
73.28 |
73.28 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,043.04 |
1,113.66 |
3,929.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
989.24 |
3,346.56 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,181.65 |
878.39 |
2,303.25 |
|
2080101 |
行政运行 |
319.50 |
311.20 |
8.29 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.48 |
8.48 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
721.82 |
437.06 |
284.75 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
1,921.66 |
121.64 |
1,800.02 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
210.19 |
|
210.19 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.97 |
106.97 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.41 |
5.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.56 |
101.56 |
|
|
07 |
就业补助 |
361.22 |
|
361.22 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
222.22 |
|
222.22 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
139.00 |
|
139.00 |
|
26 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
600.09 |
|
600.09 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
100.09 |
|
100.09 |
|
30 |
财政代缴社会保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.14 |
51.14 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
51.14 |
51.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.22 |
15.22 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
213 |
农林水支出 |
562.83 |
|
562.83 |
|
08 |
普惠金融发展支出 |
562.83 |
|
562.83 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
472.83 |
|
472.83 |
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
90.00 |
|
90.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.28 |
73.28 |
20.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
93.28 |
73.28 |
20.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.28 |
73.28 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,083.83 |
一、本年支出 |
2083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,083.83 |
社会保障和就业支出 |
1,499.45 |
1,499.45 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,083.83 |
支出总计 |
2,083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,083.83 |
1,106.99 |
976.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,499.45 |
982.59 |
516.86 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,134.60 |
871.74 |
262.86 |
|
2080101 |
行政运行 |
308.91 |
308.91 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.48 |
8.48 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
600.38 |
433.71 |
166.67 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
120.64 |
120.64 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
96.19 |
|
96.19 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.97 |
106.97 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.41 |
5.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.56 |
101.56 |
|
|
07 |
就业补助 |
172.00 |
|
172.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
172.00 |
|
172.00 |
|
30 |
财政代缴社会保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
82.00 |
|
82.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.12 |
51.12 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
51.12 |
51.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.54 |
17.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.22 |
15.22 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
459.98 |
|
459.98 |
|
08 |
普惠金融发展支出 |
459.98 |
|
459.98 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
369.98 |
|
369.98 |
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
90.00 |
|
90.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,106.99 |
1,042.13 |
64.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,010.23 |
1,010.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
341.65 |
341.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
182.61 |
182.61 |
|
|
30103 |
奖金 |
222.66 |
222.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.50 |
119.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.65 |
35.65 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.73 |
15.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.66 |
4.66 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.24 |
86.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.54 |
1.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
61.86 |
|
61.86 |
|
30201 |
办公费 |
18.08 |
|
18.08 |
|
30217 |
公务接待费 |
21.08 |
|
21.08 |
|
30229 |
福利费 |
5.75 |
|
5.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.32 |
|
10.32 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.64 |
|
6.64 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.89 |
31.89 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.29 |
7.29 |
|
|
30309 |
奖励金 |
24.60 |
24.60 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
|||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
505 |
上高县人事和社会保障局 |
21.08 |
|
|
|
21.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
无 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
无 |
|
|
|
|
支出预算总表 |
||
|
|
|
|
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
5,043.04 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4,335.80 |
|
|
卫生健康支出 |
51.14 |
|
|
农林水支出 |
562.83 |
|
|
住房保障支出 |
93.28 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
2,083.83 |
2,083.83 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,499.45 |
1,499.45 |
|
|
|
卫生健康支出 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
农林水支出 |
459.98 |
459.98 |
|
|
|
住房保障支出 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
