第一部分  上高县社会保险事业服务中心2024单位概况

一、单位主要职责

上高县社会保险事业服务中心是负责全县养老保险、工伤保险、职业年金和机关事业单位的保险费业务政策的宣传、咨询，参保登记管理、收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、待遇发放管理、保险关系注销登记、关系转移接续、待遇领取资格确认、内控管理、基金追回、档案管理、个人权益记录管理、数据统计分析以及咨询、查询和举报受理工作，编制、上报本级社会保险基金预算和决算、财务和统计报表等业务。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县社会保险事业服务中心单位内设处室 11个，包括：秘书股、基金财务股、企业养老保险股、机关事业养老保险股、工伤保险股、职业年金股、信息股、稽核内控股、社会化服务股、档案管理股、转移接续股。

编制人数小计23人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数23人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计33人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数22人,部分补助事业在职人数0人。 离

休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数0人。

第二部分  上高县社会保险事业服务中心2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  上高县社会保险事业服务中心2024单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况 

2024年上高县社会保险事业服务中心单位收入预算总额为407.96万元,较上年预算安排增加65.8万元，其中：财政拨款收入385.16万元,较上年预算安排增加64.11万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入 0     万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元； 附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万 元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入 20万元，较上年预算安排保持一致；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元；上年结转（结余）2.8 万元，较上年预算安排增加1.69万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县社会保险事业服务中心单位支出预算总额为407.96万元,较上年预算安排增加65.8万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出259.87万元,较上年预算安排增加29.8万元;其中：工资福利支出235.84万元, 商品和服务支出13.6万元,对个人和家庭的补助8.43万元, 资本性支出2万元；项目支出148.08万元,较上年预算安排增加36万元;其中：工资福利支出55万元,商品和服务支出19.2万元,对个人和家庭的补助73.88万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万 元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出373.66万元,较上年预算安排增加59.89万元;卫生健康支出14.09万元,较上年预算安排减少0.93万元;节能环保支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出20.21万元,较上年预算安排增加6.84万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出290.84万元,较上年预算安排增加28.99万元;商品和服务支出32.8万元, 较上年预算安排增加11.82万元;对个人和家庭的补助82.31万元,较上年预算安排减少21.67万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出2万元,较上年预算安排增加1万元；对企业补助（基本建设）0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元； 对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县社会保险事业服务中心单位财政拨款支出预算总额385.16万元,较上年预算安排增加64.11万元;      

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国 防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出350.86万元,卫生健康支出14.09万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出20.21万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出258.87万元,较上年预算安排增加29.91万元;其中：工资福利支出235.84万元, 商品和服务支出12.59万元,对个人和家庭的补助8.43万元， 资本性支出2万元。项目支出126.28万元,较上年预算安排增加34.4万元;其中：工资福利支出35万元,商品和服务支出17.4万元,对个人和家庭的补助73.88万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县社会保险事业服务中心单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年上高县社会保险事业服务中心单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年上高县社会保险事业服务中心单位机关运行费预算0万元， 比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不属于行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年上高县社会保险事业服务中心单位所属各单位政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）项目情况说明

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金52.4万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金52.4万元。

1.社保中心办事大厅运转经费

  1）项目概述：职工养老保险、工伤保险、生育保险经办机构专项工作经费

2）立项依据：做到应保尽保、实现老有所养，保持社会稳定，促进城镇化健康发展，实现档案管理规范，准确建立健全个人档案

 3）实施主体:上高县社会保险事业服务中心

4）实施方案：做到应保尽保、实现老有所养，保持社会稳定，促进城镇化健康发展，实现档案管理规范，准确建立健全个人档案。

 5）实施周期：经常性项目

 6）年度预算安排：2024年安排财政拨款52.4万元

 7）绩效目标和指标：

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

 2024年上高县社会保险事业服务中心单位"三公"经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位暂无该项支出。      

公务接待费4万元,比上年减0.3万元，主要原因是：尽力压减此项开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位暂无该项支出。      

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位暂无该项支出。    

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映用于事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等的补助支出.
   (二)卫生健康支出:反映用于基层医疗机构及事业单位医疗方面的支出。
   (三)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[505005]上高县城乡居民基本养老保险管理局 单位：万元