目    录

 

第一部分  上高县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县人力资源和社会保障局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县人力资源和社会保障局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上高县人力资源和社会保障局概况

 

一、单位主要职责

上高县人力资源和社会保障局本级贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规，负责全县事业编制队伍的管理工作，贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责全县机关事业单位的工资制度改革和工资福利工作；指导全县事业单位人事制度改革，承担全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设职责；负责全县劳动保障行政监察、工伤调查工作。

二、机构设置及人员情况

上高县人力资源和社会保障局单位本级2024年内设处室10个，包括：上高县劳动人事争议仲裁院、上高县劳动监察大队、就业管理股、劳动力管理股、工资福利股、干部股、机关办公室、职称股、信息中心、人才开发交流服务中心。

编制人数小计30人,其中：行政编制人数17人,全部补助 事业编制人数13人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计50人,其中：在职人数小计26人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计24人,遗属人数0人。

第二部分  上高县人力资源和社会保障局

      2024年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上高县人力资源和社会保障局

          2024年预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上高县人力资源和社会保障局收入预算总额为627.60   万元,较上年预算安排减少 86.63  万元，其中：财政拨款收入 503.01 万元,较上年预算安排增加  43.28 万元;其他收入 114 万元，较上年预算安排减少36 万元；上年结转（结余） 10.58  万元，较上年预算安排减少93.92  万元。

 

(二)支出预算情况

2024年上高县人力资源和社会保障局支出预算总额为627.60  万元,较上年预算安排减少  86.63   万元;其中：

按支出项目类别划分： 基本支出  409.12  万元,较上年预算安排减少0.88 万元;其中：工资福利支出 360.35 万元, 商品和服务支出  28.42  万元,对个人和家庭的补助 18.05  万元,；项目支出 218.48万元,较上年预算安排减少1.6  万元;其中：行政运行8.29万元，其他社会保障和就业支出210.19万元。

按支出功能科目划分： 按支出功能科目划分：社会保障就业支出 449.08  万元,较 上年预算安排减少212.93  万元;卫生健康支出 23.21  万元,较 上年预算安排减少  5.3 万元;住房保障支出 30.72   万 元,较上年预算安排增加 7.01  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 360.35  万元,较上年 预算安排增加 3.26  万元;商品和服务支出 28.42   万元, 较上年预算安排减少 1.87  万元;对个人和家庭的补助18.05  万元,较上年预算安排增加 0.21 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额  503.01   万元,较上年预算安排增加 43.28 万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 449.08  万元,卫生健康支出  23.21 万 元,住房保障支出 30.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出  406.83  万元,较上年预算安排增加1.61  万元;其中：工资福利支出 360.35   万元, 商品和服务支出   28.42  万元,对个人和家庭的补助  18.05  万元， 资本性支出   0   万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 28.42万元， 比2023年预算减少 1.87  万元，下降 6.1  %，主要原因是  运行费用减少    。

 (七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  35  万元,其中: 政府采购货物预算 15万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算 20  万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2023 年单位预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

（九）绩效项目情况说明

1.兼职仲裁员办案劳务费

1）项目概述  支付兼职仲裁员办案劳务费

2）立项依据  3名专职仲裁员，1名兼职仲裁员，仲裁员办理一个劳动争议仲裁案件200元，每月不超过500元

3）实施主体  上高县人力资源和社会保障局

4）实施方案  认真贯彻落实劳动及劳动保障方面的法律法规政策，以维护全县和谐稳定的劳动关系为落脚点，以提高仲裁办案质量效率为核心，以为企业和职工排忧解难为重点，立足稳定、发展的大局，有力维护了用人单位和劳动者的合法权益

5）实施周期  2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排  年度预算安排5.1万

7）绩效目标和指标  本年度做到结案率大于97%。 

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年人力资源和社会保障局为"三公"经费财政拨款安排 9.3万元，其中：因公出国（境）费  0 万元,比上年增（减）  0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.3万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 无增减 。

公务用车运行维护费 0万元,比上年（减）0万元，主要原因是：无公车 。

公务用车购置 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未购置 。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一）社会保障支出和就业支出：反映用于事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等的补助支出。

（二）卫生健康支出：反映用于基层医疗机构及事业单位医疗方面的支出。

（三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费是指用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。

（四）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。