目 录
第一部分 上高县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。制订全县统筹城乡就业政策、措施，并组织实施；综合管理就业服务和职业中介工作，组织指导各类就业服务机构开展就业服务工作； 规范管理人力资源市场运行，发挥市场合理引导、配置各类劳动者就业的基础性功能作用；负责外籍人员在全县就业登记服务工作、农村劳动力有序转移和农民工就业工作；承担民生工程扩大就业和社会保障目标拟订及督查、考核工作。
（四）综合管理全县职业技能开发工作。负责职业技能培训、初级职业技能鉴定、职业资格证书管理发证及有关职业技能鉴定机构、职业培训机构认定、审批与管理工作；组织全县职业技能竞赛，推行劳动预备制度；组织调查、统计全县各类技能人才构成情况；应全县经济发展需要，编制全县职业技能发展规划；组织实施各类城乡劳动力提高就业技能的培训工作。
（五）负责全县社会保险工作。组织指导社会保险经办机构开展社会保险扩面和基金征缴工作；负责制订退休审批管理办法和参加养老保险人员的退休审批工作；建立新型农村养老保险管理制度，指导监督全县农村社养老保险业务办理； 审定社会保险经办机构业务规程及社会保险基金管理内部控制办法；实行企业年金方案备案制度；负责工伤认定、劳动能力鉴定工作；组织全县社会保险基金决算和预算；对全县社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督。
（六）负责全县机关事业单位的工资制度改革和工资福利工作。拟订全县机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、离退休的实施办法；拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级（职务）考核晋升以及管理的实施办法，并组织实施；综合管理机关、事业单位离退休人员管理服务工作；对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理；指导用工单位的劳动管理及集体合同签订工作；负责特殊工时审批、技工调配、政策性安置和企业改制职工安置方案审定工作；参与评定推荐省、市、县级劳动模范工作。
（七）指导全县事业单位人事制度改革。拟订事业单位工作人员管理办法并组织实施；综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作；完善专业技术职务聘任制度， 推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。
（八）承担全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设职责。负责全县事业单位人员的设岗定职工作；负责专门人才的规划、培养工作；负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作；负责全县专业技术人员继续教育工作；负责组织专业技术人员勋经济建设服务工作；开展学术和技术带头人的选拔、培养工作；研究拟订引进专业技术人员来我县工作的政策、规定、并组织实施。
（九）组织全县开展劳动关系调整和劳动人事争议调处、仲裁工作。全面实行劳动合同制度，规范管理劳动合同签订鉴证工作；负责人力资源和社会保障工作法律法规宣传、信访授理、政策咨询、行复议、行政诉讼等工作。
（十）负责全县劳动保障行政监察工作。代表县政府行使劳动保障监察检查职权；全面研展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察， 依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件；指导基层劳动就业和社会保障事务所建立劳动保障监察制度，开展劳动保障监察工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：上高县人力资源和社会保障局（本级）、上高县劳动就业服务管理局、上高县社会保险事业管理局、上高县技工学校、上高县城乡居民社会保险管理局。
本部门2022年年末实有人数87人，其中在职人员87人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1200人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,415.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,290.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
67.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
57.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,415.33 |
本年支出合计 |
58 |
1,415.33 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,415.33 |
总计 |
62 |
1,415.33 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,415.33 |
1,415.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,290.61 |
1,290.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,178.24 |
1,178.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
491.63 |
491.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
515.11 |
515.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
151.50 |
151.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.54 |
80.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,415.33 |
1,324.92 |
90.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,290.61 |
1,200.20 |
90.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,178.24 |
1,087.83 |
90.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
491.63 |
491.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
515.11 |
444.70 |
70.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
151.50 |
151.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.54 |
80.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,415.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,290.61 |
1,290.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,415.33 |
本年支出合计 |
59 |
1,415.33 |
1,415.33 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,415.33 |
总计 |
64 |
1,415.33 |
1,415.33 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,415.33 |
1,324.92 |
90.41 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,290.61 |
1,200.20 |
90.41 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,178.24 |
1,087.83 |
90.41 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
491.63 |
491.63 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
515.11 |
444.70 |
70.41 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
151.50 |
151.50 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.54 |
80.54 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,173.78 |
302 |
商品和服务支出 |
128.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
376.40 |
30201 |
办公费 |
37.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
205.21 |
30202 |
印刷费 |
5.38 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
126.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
51.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
152.91 |
30205 |
水费 |
10.41 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.20 |
30206 |
电费 |
15.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.07 |
30207 |
邮电费 |
12.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.99 |
30208 |
取暖费 |
3.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
22.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.73 |
30211 |
差旅费 |
0.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
65.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.43 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.42 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
17.72 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.24 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.13 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.90 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.70 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.31 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,196.22 |
公用支出合计 |
128.70 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
23.60 |
23.12 |
20.79 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
23.60 |
23.12 |
20.79 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
20.79 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
199 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,507 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县人力资源和社会保障局 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1415.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少89.12万元，、下降100%；本年收入合计1415.33万元，较2021年增加285.85万元，增长26%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1415.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1415.33万元，其中本年支出合计1415.33万元，较2021年增加285.85万元，增长26%，主要原因是：人员增加，费用增多；年末结转和结余0万元，较2021年减少385.002万元，下降100%，主要原因是：本年度无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1324.92万元，占94%；项目支出90.41万元，占7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1898.41万元，决算数为1415.33万元，完成年初预算的75%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1327.03万元，决算数为1290.61万元，完成年初预算的98%，主要原因是：经费减少。
（二）卫生健康支出年初预算数为62.59万元，决算数为67.15万元，完成年初预算的108%，主要原因是：人员增加。
（三）农林水支出年初预算数为459.98万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
（四）住房保障支出年初预算数为48.81万元，决算数为57.57万元，完成年初预算的118%，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.92万元，其中：
（一）工资福利支出1173.78万元，较2021年增加268.73万元，增长30%，主要原因是：工资提高，人员增加。
（二）商品和服务支出128.7万元，较2021年增加28.55万元，增长29%，主要原因是：当年费用结清。
（三）对个人和家庭补助支出22.43万元，较2021年增加22.43万元，增长100%，主要原因是：去世人员抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未产生支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.6万元，决算数为20.79万元，完成全年预算的88%，决算数较2021年增加1.06万元，增长6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出.。决算数较全年预算数增加的主要原因是：持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为23.6万元，决算数为20.79万元，完成全年预算的88%，决算数较2021年增加1.06万元，增长6%，主要原因是疫情开放，公务接待增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待199批，累计接待1507人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出128.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加28.65万元，增长29%，主要原因是：人员数量增加，办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额117.02万元，其中：政府采购货物支出117.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，主要是本单位无相关资产。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金90.41万元，占项目支出总额的100%。
组织对“劳动监察、工伤认定、人事档案管理及专技继续教育工作经费”、“ 城乡居民养老保险经办机构专项业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门各下级事业单位2022年紧紧围绕本年度工作目标扎实开展工作，坚持以扩大养老保险覆盖面为重点，加强基金征缴，不断提高服务质量，努力实现社会保险扩面和基金征缴新突破，继续确保退休人员养老金按时足额发放，不断提高社会化管理服务水平，确保基金安全，为我县的经济建设和社会稳定服务提供了保障；面向毕业年度未就业的高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生计划招生培训人次2000人；（学制）技术性、高人才培养计划招生250人次，参与培训及学制人才培养满意度目标96%以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出218.836万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完成购买聘书、继续教育各一千份，资料证书五百份；管理档案3.4万余份；受处理劳动案件130余件；认定工伤470余起，在培养专业技术人才、促进就业、保障农民工合法权益等方面取的较为满意的结果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位对“劳动监察、工伤认定、人事档案管理及专技继续教育工作经费”项目开展了绩效自评，项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公共就业人才服务档案管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受理案件179余件；管理档案3万余份；认定工伤500余起，购买培训资料证书完成继续教育500余人次。完成专业技术人员继续教育、购买资料、证书等任务；做好全县工伤认定工作、招聘人才、缓解就业的工作；积极维护劳动者合法权益；做好公共就业人才服务档案管理工作。
组织对“城乡居民养老保险经办机构专项业务经费”、“社会保险基金征缴激励补助经费”、“县被征地农民参加基本养老保险办公室工作经费”等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出45.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本做到了城乡居民应保尽保。切实解决了被征地农民基本养老保险问题,维护了被征地农民合法权益,改善我县被征地农民基本生活,根据被征地农民养老保险政策及弥补基金收支缺口的需要按规定程序及时办理了申请拨付财政补助资金。保持了社会稳定，促进了城镇化健康发展，合理合规使用各项资金，将所有项目收支纳入绩效评价范围，严格遵守各项规章制度，遵守财经纪律。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“劳动监察、工伤认定、人事档案管理及专技继续教育工作经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
