目 录
第一部分 上高县城乡居民基本养老保险管理局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县城乡居民基本养老保险管理局单位概况
一、单位主要职责
上高县城乡居民基本养老保险管理局是负责城乡居民养老保险政策的宣传、咨询，参保登记管理、收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、待遇发放管理、保险关系注销登记、关系转移接续、待遇领取资格确认、内控管理、基金追回、档案管理、个人权益记录管理、数据统计分析以及咨询、查询和举报受理工作，编制、上报本级城乡居民养老保险基金预算和决算、财务和统计报表，对乡镇（街道）服务中心工作人员及经办权限进行管理，对经办业务进行指导和监督，开展人员培训等。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是秘书股、业务股、财务股、稽核股等科室。
本单位2022年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
163.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
152.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
163.19 |
本年支出合计 |
58 |
163.19 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
163.19 |
总计 |
62 |
163.19 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
163.19 |
163.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.27 |
152.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
142.51 |
142.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
142.51 |
142.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
163.19 |
117.67 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.27 |
106.76 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
142.51 |
96.99 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
142.51 |
96.99 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
163.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
152.27 |
152.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
163.19 |
本年支出合计 |
59 |
163.19 |
163.19 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
163.19 |
总计 |
64 |
163.19 |
163.19 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
163.19 |
117.67 |
45.51 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.27 |
106.76 |
45.51 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
142.51 |
96.99 |
45.51 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
142.51 |
96.99 |
45.51 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
105.69 |
302 |
商品和服务支出 |
11.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
37.64 |
30201 |
办公费 |
1.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.62 |
30202 |
印刷费 |
1.42 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.76 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.34 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.23 |
30208 |
取暖费 |
1.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.67 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
0.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.70 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
105.69 |
公用支出合计 |
11.98 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.00 |
1.52 |
1.52 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.00 |
1.52 |
1.52 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
1.52 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
123 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：上高县城乡居民基本养老保险管理局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计163.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加4.57万元，增长2.88 %；本年收入合计163.19万元，较2021年增加4.57 万元，增长2.88%，主要原因是：工资普调。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入163.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计163.19万元，其中本年支出合计163.19万元，较2021年增加4.57万元，增长2.88 %，主要原因是：工资普调；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：保持了预算的收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出117.67万元，占72.1%；项目支出45.51万元，占27.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为128.01万元，决算数为163.19万元，完成年初预算的127.48%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为115.7万元，决算数为152.27万元，完成年初预算的131.61%，主要原因是：人员变动及年终预算调整。
（二）卫生健康支出年初预算数为5.63万元，决算数为4.07万元，完成年初预算的72.3%。主要原因是：人员变动及年终预算调整。
(三)住房保障支出年初预算数为6.68万元，决算数为6.84万元，完成年初预算的102.4%，主要原因是：工资普调。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.67万元，其中：
（一）工资福利支出105.69万元，较2021年增加12.31万元，增长13.18%，主要原因是：人员变动及年终预算调整。
（二）商品和服务支出11.98万元，较2021年减少0.02万元，下降0.17%，主要原因是：尽可能地节约公用经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，决算数为1.52万元，完成全年预算的76%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是暂无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：暂无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：暂无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为2万元，决算数为 1.52万元，完成全年预算的76%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是尽可能压缩此项开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平，尽可能压缩此项开支。全年国内公务接待20批，累计接待123人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：暂未有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是暂无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：暂无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是暂无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：暂无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，主要原因是本单位无相关资产。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 45.51 万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
2022年上高县城乡居民社会养老保险工作在县委和县政府、县人力资源和社会保障局的正确领导下，在省局、市处业务部门的精心指导下，紧紧围绕本年度工作目标扎实开展工作，坚持以扩大养老保险覆盖面为重点，加强基金征缴，不断提高服务质量，努力实现社会保险扩面和基金征缴新突破，继续确保退休人员养老金按时足额发放，不断提高社会化管理服务水平，确保基金安全，为我县的经济建设和社会稳定服务提供了保障。
组织对“城乡居民养老保险经办机构专项业务经费”、“社会保险基金征缴激励补助经费”、“县被征地农民参加基本养老保险办公室工作经费”等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出45.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本做到了城乡居民应保尽保。切实解决了被征地农民基本养老保险问题,维护了被征地农民合法权益,改善我县被征地农民基本生活,根据被征地农民养老保险政策及弥补基金收支缺口的需要按规定程序及时办理了申请拨付财政补助资金。保持了社会稳定，促进了城镇化健康发展，合理合规使用各项资金，将所有项目收支纳入绩效评价范围，严格遵守各项规章制度，遵守财经纪律。
第四部分 名词解释
名词解释以政府会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
