目 录
第一部分 上高县技工学校单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县技工学校单位2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上高县技工学校单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县技工学校单位概况
一、部门主要职责
上高县技工学校，原称“上高县职业技能公共实训中心”，是由江西省人力资源和社会保障厅和上高县人民政府共同投资兴建的职业技能公共实训基地，到2014年底，累计投资近3000万元。是“全省十大示范实训基地”之一。于2008年4月动工建设，2012年初投入使用。在2022年4月，顺应培养技工人才、大力发展技工院校的政策，由实训中心转型为技工院校。主要职责：面向城乡劳动者中登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度未就业的高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生等“四类”人员，提供免费职业技能培训和实训。适应市场和用人单位需求，对接组织开展“订单式”、“定向式”、“校企合作式”技能培训。在组织开展中、短期免费技能培训和实训的同时，积极拓展长期（学制）技术性、高人才培养，并为中、高级技能人才提供职业水平评价服务。
二、机构设置及人员情况
上高县技工学校编制人数12人，其中：事业编制12人；实有人数11人，其中：在职人数11人。
本部门2023年年初实有人数 67 人，其中在职人员 67 人，离休人员 0人；退休人员0人，年末学生人数1200人。
第二部分 上高县技工学校单位2023年部门预算表
（详见附表2）
第三部分 上高县技工学校单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年上高县技工学校单位收入预算总额为149.16 万元，其中财政拨款收入149.16万元。另上年结转9.24万元，单位实有资金294.64元。与上年对比。其中：
财政拨款收入 149.16 万元，占收入预算总额的 100%，较上年的预算安排增加了19.07% ，另上年结转9.24万元，单位实有资金294.64元。原因是：教师工资普调，且教师人数增加，总体工资预算增加，同时今年按照上财库【2019】2号文件开立实有资金账户增加预算收入作为更换账户指标，上年预算收入结转至本年。
（二）支出预算情况
2023年上高县技工学校单位支出预算总额为149.16 万元，占支出预算总额的 100%。另有单位实有资金294.64万元，上年结转9.24万元。与上年对比。其中：
按支出项目类别划分：基本支出 149.16万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出 140.48 万元、商品和服务支出 6.92 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 1.76 万元，占支出预算总额的0 %，包括商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元、其他支出0万元。较上年的预算安排增加了19.07%，另有单位实有资金294.64万元，上年结转9.24万元。原因是：教师工资普调，且教师人数增加，总体工资预算增加，同时今年按照上财库【2019】2号文件开立实有资金账户增加预算支出作为更换账户指标，上年预算支出结转至本年。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 131.5 万元，占支出预算总额的88.16%；住房保障支出 9.62 万元，占支出预算总额的6.45%，卫生健康支出8.04万元，占支出预算总额的5.39%。较上年的预算安排增加了19.07% ，另有单位实有资金294.64万元，上年结转9.24万元。原因是：教师工资普调，且教师人数增加，总体工资预算增加，同时今年按照上财库【2019】2号文件开立实有资金账户增加预算支出作为更换账户指标，上年预算支出结转至本年。
按支出经济分类划分：工资福利支出 140.48 万元，占支出预算总额的 94.18 %；商品和服务支出8.68万元，占支出预算总额的 5.82 %；对个人和家庭的补助 0 万元，占支出预算总额的 0 %；资本性支出 0 万元，占支出预算总额的 0 %。较上年的预算安排增加了19.07% ，另有单位实有资金294.64万元，上年结转9.24万元。原因是：教师工资普调，且教师人数增加，总体工资预算增加，同时今年按照上财库【2019】2号文件开立实有资金账户增加预算支出作为更换账户指标，上年预算支出结转至本年。
（三）财政拨款支出情况
2023年上高县技工学校单位财政拨款支出预算 149.16 万元，占支出财政拨款预算总额的100%，与上年对比。财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出131.5万元，占财政拨款支出的 88.16 %；住房保障支出 9.62 万元，占财政拨款支出的 6.45 %；卫生健康支出 8.04 万元，占财政拨款支出的 5.39 %。较上年的预算安排增加了19.07% ，原因是：教师工资普调，且教师人数增加，总体工资预算增加。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算0万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。主要原因：本单位无购置公务车辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。主要原因：本单位无购置公务车辆计划。
（九）本部门项目情况说明（部门本级）
本单位无项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上高县技工学校单位“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此项支出。
公务接待费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位为维持原有校企合作支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此项支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）年终结余：反映政府收支总预算年终结余。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
