第一部分  上高县特殊教育学校单位概况

 

 

一、单位主要职责

（一）主要承担对特殊儿童的教育工作，学校坚持一“为残障学生的一生成长和生活奠基”为宗旨，以“尊重差异、开发潜能、康复训练”为主，坚持知识教育、康复教育、初级职业技能教育。

（二）培养特殊学生的生存技能，加强铸造学生的健全人格发展。

（三）配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作 。 

二、机构设置及人员情况

2025年上高县特殊教育学校单位内设处室5个，包括办公室、教导处、总务处、政教处、学生资助中心。

2025年年末编制人数小计34人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数34人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计32人,其中：在职人数小计20人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数0人。在校学生171人。

 

 

 

 

 

第二部分  上高县特殊教育学校单位2025年部门预算表

（详见附表）

   

收支预算总表

填报单位:[111011]上高县特殊教育学校                                                                                      单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	380.40	教育支出	439.28
（一）一般公共预算收入	380.40	社会保障和就业支出	38.44
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.64
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.05
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	85.00
本年收入合计	465.40	本年支出合计	519.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	54.02
收入总计	519.41	支出总计	519.41

 

 

 

 

              

单位收入总表

 

填报单位:[111011]上高县特殊教育学校                                                  单位:   万元     单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	519.41	54.02	380.40	380.40								85.00
205	教育支出	439.28	54.02	300.26	300.26								85.00
07	特殊教育	439.28	54.02	300.26	300.26								85.00
2050701	特殊学校教育	439.28	54.02	300.26	300.26								85.00
208	社会保障和就业支出	38.44		38.44	38.44
05	行政事业单位养老支出	37.29		37.29	37.29
2080502	事业单位离退休	2.29		2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99		34.99	34.99
99	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16	1.16
210	卫生健康支出	16.64		16.64	16.64
11	行政事业单位医疗	16.64		16.64	16.64
2101102	事业单位医疗	11.26		11.26	11.26
2101103	公务员医疗补助	4.97		4.97	4.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42	0.42
221	住房保障支出	25.05		25.05	25.05
02	住房改革支出	25.05		25.05	25.05
2210201	住房公积金	25.05		25.05	25.05

 

单位支出总表

填报单位[111011]上高县特殊教育学校                                               单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	519.41	316.17	203.25
205	教育支出	439.28	236.03	203.25
07	特殊教育	439.28	236.03	203.25
2050701	特殊学校教育	439.28	236.03	203.25
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44
05	行政事业单位养老支出	37.29	37.29
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99
99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	16.64	16.64
11	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
221	住房保障支出	25.05	25.05
02	住房改革支出	25.05	25.05
2210201	住房公积金	25.05	25.05

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

填报单位[111011]上高县特殊教育学校          单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	380.40	一、本年支出	380.40	380.40
一般公共预算拨款收入	380.40	教育支出	300.26	300.26
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.44	38.44
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.64	16.64
		住房保障支出	25.05	25.05
收入总计	380.40	支出总计	380.40	380.40

 

 

 

    

一般公共预算支出表

填报单位：[111011]上高县特殊教育学校                        单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	380.40	316.17	64.23
205	教育支出	300.26	236.03	64.23
07	特殊教育	300.26	236.03	64.23
2050701	特殊学校教育	300.26	236.03	64.23
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44
05	行政事业单位养老支出	37.29	37.29
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99
99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	16.64	16.64
11	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
221	住房保障支出	25.05	25.05
02	住房改革支出	25.05	25.05
2210201	住房公积金	25.05	25.05

 

 

 

    

一般公共预算基本支出表

填报单位：[111011]上高县特殊教育学校                 单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		316.17	312.65	3.52
301	工资福利支出	303.15	303.15
30101	基本工资	119.49	119.49
30102	津贴补贴	0.48	0.48
30103	奖金	16.08	16.08
30107	绩效工资	89.26	89.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	25.05	25.05
30114	医疗费	0.42	0.42
302	商品和服务支出	3.52		3.52
30201	办公费	0.19		0.19
30229	福利费	1.73		1.73
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	9.49	9.49
30307	医疗费补助	2.29	2.29
30309	奖励金	7.20	7.20

 

 

    

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[111011]上高县特殊教育学校    单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[111011]上高县特殊教育学校                 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

                                                             注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

 

 

 

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111011]上高县特殊教育学校                                        单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

 

 

 

第三部分  上高县特殊教育学校单位2025年单位预算情况说明

 

 

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2025年上高县特殊教育学校单位收入预算总额为519.41万元,较上年预算安排增加 28.3 万元，其中财政拨款收入  380.4万元,较上年预算安排增加  86.87 万元，主要原因是上年末调入4名教师;其他收入  85 万元，较上年预算安排减少 45万元；使用非财政拨款结余  0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）54.02万元，较上年预算安排减少13.57万元。

(二)支出预算情况

    2025年上高县特殊教育学校单位支出预算总额为 519.41  万元,较上年预算安排增加  28.3   万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 316.17  万元,较上年预算安排增加  107.15  万元;其中：工资福利支出  303.15  万元, 商品和服务支出   3.52   万元,对个人和家庭的补助   9.49   万元, 资本性支出   0   万元；项目支出  203.25   万元,较上年预算安排减少 78.84  万元;其中：工资福利支出 60  万元,商品和服务支出  79.02  万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   64.23  万元，对企业补助   0   万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出  439.28    万 元,较上年预算安排增加7.58万元;社会保障和就业支出38.44万元,较上年预算安排增加13.97万元;卫生健康支出   16.64  万元,较上年预算安排增加0.8万元;住房保障支出  25.05 万元,较上年预算安排增加   5.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出363.15 万元,较上年预算安排增加 95.98 万元;商品和服务支出82.54万元, 较上年预算安排减少52.96 万元;对个人和家庭的补助9.49万元,较上年预算安排增加7.29 万元;资本性支出 64.23 万元,较上年预算安排增加 12.99万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县特殊教育学校单位财政拨款支出预算总额  380.4 万元,较上年预算安排增加 86.87   万元，主要原因是上年末调入4名教师;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元， 国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出300.26万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 38.44 万元,卫生健康支出 16.64 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0  万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出25.05 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出  0 万元,其他支出 0  万元。

按支出项目类别划分： 基本支出  316.17   万元,较上年预算安排增加 111.65 万元，主要原因是上年末调入4名教师。其中：工资福利支出 303.15  万元, 商品和服务支出  3.52  万元,对个人和家庭的补助 9.49 万元，资本性支出   0   万元。项目支出64.23  万元,较上年预算安排减少 24.77   万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设）  0   万元,资本性支出  64.23   万元，对企业补助   0   万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县特殊教育学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年上高县特殊教育学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,其中: 政府采购货物预算  0  万元, 政府采购工程预算   0   万元,政府采购服务预算   0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9月 30日, 单位共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。2025年单位预算安排购置车辆    0   辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）单位资金项目情况说明

1）项目概述：2025年上高县特殊教育学校单位资金

2）立项依据;据上级行政主管部门和县财政局文件精神安排单位自有资金预算。

3）实施主体：上高县特殊教育学校

4）实施方案：主要支付学校日常支出

5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排：主要用于支付学校日常支出，安排预算资金85万元。

7）绩效目标和指标：见附件项目绩效目标表。

（详见附表）

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		单位自有资金
主管部门及代码		111-上高县教育体育局	实施单位	上高县特殊教育学校
项目资金 （万元）		年度资金总额	85
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
用于学校日常支出，维持学校正常运转
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	单位资金使用成本		≥85万元
产出指标	数量指标	服务于学校师生人数		≥206人
	质量指标	教师全员培训次数		≥10次
		师生同餐执行率		≥99.9%
	时效指标	资金支付时限		≦60天
效益指标	社会效益指标	学生自主用餐相关技能得到提升		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥85%

 

 

 

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县特殊教育学校为"三公"经费财政拨款安排      0万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元,与上年保持一致，主要原因是： 本单位无因公出国支出。

公务接待费  0  万元,与上年保持一致，主要原因是本单位2024年未预算公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年保持一致，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元,与上年保持一致，主要原因是本单位无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。 

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）特殊学校教育支出：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。