第一部分  上高县第九幼儿园概况

 

 

一、单位主要职责

上高县第九幼儿园，位于江西省宜春市上高县团结路155号，创办于2021年9月，共设有12个教学班，可容纳360名幼儿。是隶属上高县教育局的一所全日制公办园，园所于2023年被评为宜春市级示范园。

幼儿园活动场地宽敞，阳光充足，配套设施齐全，是一所按照市级示范园标准打造的公办园。每班配备两教一保，秉承陶行知先生的“生活即教育”的理念，倾力为孩子打造绿色、生态的学习环境；为孩子们提供亲生体验的机会，引领他们去观察、探索、与自然和谐共生。老师用爱唤醒每一份天赋，让孩子自然发光。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县第九幼儿园内设处室 6个，包括：保教处、安全处、总务处、卫生保健康处、办公室等。

编制人数小计0人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计38人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

 

 

 

 

 

第二部分 上高县第九幼儿园2025年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

第三部分  上高县第九幼儿园2025年单位预算情况说明

 

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县第九幼儿收入预算总额为 291.92 万元,较上年预算安排增加91.69 万元，其中财政拨款收入99 万元,较上年预算安排增加0万元;教育收费资金收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转92.92 万元，较上年预算安排增加91.69 万元。

(二)支出预算情况

  2025年上高县第九幼儿园支出预算总额为 291.92 万元,较上年预算安排增加 91.69 万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;其中：工资福利支出 0  万元, 商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元, 资本性支出  0  万元；项目支出 291.92   万元,较上年预算安排增加 91.69  万元;其中：工资福利支出 141  万元,商品和服务支出  150.92  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;国防支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;公共安全支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;教育支出  291.92 万元,较上年预算安排增加 91.69 万元;科学技术支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;卫生健康支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;节能环保支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;资源勘探工业信息等支出  0 万元,较上年预算安排 增加（减少） 0  万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;金融支出  0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;灾 害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加（减 少） 0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 141 万元,较上年 预算安排增加11 万元;商品和服务支出  150.92 万元, 较上年预算安排增加 30.69  万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;债务利 息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0  万元,较上年预算安 排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设）0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元； 对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险 基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县第九幼儿园财政拨款支出预算总额291.92 万元,较上年预算安排增加（减少） 91.69  万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  0  万元， 国防支出  0  万元,公共安全支出  0   万元,教育支出291.92 万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出 0  万元,社会保障和就业支出  0  万元,卫生健康支出  0  万 元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0  万元,农林水 支出  0  万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息 等支出  0  万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出  0  万元, 自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出 0  万元,粮油物资储备支出  0   万元,灾害防治及应急管理支出  0  万元,其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;其中：工资福利支出 0  万元, 商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出  0  万元。项目支出  291.92  万元,较上年预算安排增加（减少） 91.69  万元;其中：工资福利支出 141  万元,商品和服务支出  150.92  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

 本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  0  万元,其中: 政府采购货物预算  0  万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月 30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2025年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（九） 项目情况说明

2025年度本单位本年度未安排项目

 

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县第九幼儿园为"三公"经费财政拨款安排0  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：   与上年度安排保持一致   。

公务接待费 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：  与上年度安排保持一致   。

公务用车运行维护费 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：  与上年度安排保持  。

公务用车购置 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：  与上年度安排保持 。

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。   

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

收支预算总表

填报单位:[111055]上高县第九幼儿园     单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	99.00	教育支出	291.92
（一）一般公共预算收入	99.00
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	100.00
本年收入合计	199.00	本年支出合计	291.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	92.92
收入总计	291.92	支出总计	291.92

 

 

单位收入总表

[111055]上高县第九幼儿园                                  单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	291.92	92.92	99.00	99.00								100.00
205	教育支出	291.92	92.92	99.00	99.00								100.00
02	普通教育	291.92	92.92	99.00	99.00								100.00
2050201	学前教育	291.92	92.92	99.00	99.00								100.00

 

单位支出总表

填报单位[111055]上高县第九幼儿园           单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	291.92	0.00	291.92
205	教育支出	291.92	0.00	291.92
02	普通教育	291.92	0.00	291.92
2050201	学前教育	291.92	0.00	291.92

 

 

财政拨款收支总表

[111055]上高县第九幼儿园      单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	99.00	一、本年支出	99.00	99.00
一般公共预算拨款收入	99.00	教育支出	99.00	99.00
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
收入总计	99.00	支出总计	99.00	99.00

 

 

 

 

一般公共预算支出表

[111055]上高县第九幼儿园               单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	99.00	0.00	99.00
205	教育支出	99.00	0.00	99.00
02	普通教育	99.00	0.00	99.00
2050201	学前教育	99.00	0.00	99.00

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

[111055]上高县第九幼儿园           单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

      注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111055]上高县第九幼儿园                                 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

 

 

 

 

 

 

   注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[111055]上高县第九幼儿园                                                                     单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

  注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111055]上高县第九幼儿园                                     单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

（2025年度）

项目名称		上高县第九幼儿园特殊成本
主管部门及代码		111-上高县教育体育局	实施单位	上高县第九幼儿园
项目属性			项目日期范围
项目资金 （万元）		年度资金总额	99
		其中：财政拨款
		其他资金
年度绩效目标
维持学校正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	学生数		≥300人
	质量指标	投入足够多公用经费，保证学校正常开展各项业务		≥90%
	时效指标	资金到位率		≥90%
	成本指标	资金拨款		≥990000元
效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥90%
	社会效益指标	学前教育毛入园率		≥90%
	生态效益指标	提高学校知名度		≥90%
	可持续影响指标	改善办学条件		≥90%
满意度指标	满意度指标	学员对学校管理的满意度		≥95%