第一部分  上高县幼儿园概况

 

一、单位主要职责

1.贯彻党的幼儿教育方针和政策。

2.提供优质的教育保育服务：提供适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等。

3.制定教育教学计划：根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜教学活动和评估方法等。

4.管理和组织教学活动：组织和管理各种教学活动，如课堂教学、游戏和活动、室内外探究等。保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。使幼儿德、智、体、美、劳得到全面发展。

5.家长和社区协作：与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县幼儿园内设处室10个，包括：园长、副园长办公室、行政办公室、保教处、保健室、门卫综合室、财务室、教师办公室、食堂。编制人数小计50人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数50人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计83人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数49人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计34人,遗属人数0人。

第二部分  上高县幼儿园2025年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分 上高县幼儿园2025年单位预算情况说明

 

 

一、2025年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2025年上高县幼儿园收入预算总额为926.47万元，较上年预算安排减少23.72万元，其中：财政拨款收入    513.4万元,较上年预算安排减少  46.01 万元;教育收费资金收入322.61 万元,较上年预算安排减少6.99 万元;事业收入 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;事业单位经营收入 0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元； 附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入  20 万元，较上年预算安排减少 19  万元；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加 （减少） 0  万元；上年结转（结余） 70.46 万元，较上年预算安排增加 48.28万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县幼儿园支出预算总额为  926.47  万较上年预算安排减少23.72  万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 513.4万元,较上年预算安排减少 46.01   万元;其中：工资福利支出 478.63 万元, 商品和服务支出  9.22 万元,对个人和家庭的补助  25.56 万元, 资本性支出  0 万元；项目支出 413.07  万元,较上年预算安排增加 22.29 万元;其中：工资福利支出 370.91万元,商品和服务支出  37.16万元,对个人和家庭的补助  5 万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出  0 万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  772.1  万元,较上年预算安排增加 28.43 万元;国防支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;公共安全支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;教育支出  772.1万元,较上年预算安排增加 28.43万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;社会保障和就业支出65.68万元,较上年预算安排减少15.98万元;卫生健康支出  39.32  万元,较上年预算安排增加减少2.7 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;资源勘探工业信息等支出   0  万元,较上年预算安排 增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;自然资源海洋气象等支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出49.37万元,较上年预算安排增加  47.46  万元；粮油物资储备支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;灾害防治及应急管理支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出   0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。 

按支出经济分类划分：工资福利支出  849.54  万元,较上年预算安排减少36.96 万元;商品和服务支出  46.38    万元, 较上年预算安排减少 8.44 万元;对个人和家庭的补助  30.56  万元,较上年预算安排增加 21.69  万元;债务利 息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万 元；资本性支出（基本建设）  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安排减少  0.6   万元；对企业补助（基本建设） 0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元； 对企业补助0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；对社会保险 基金补助  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县幼儿园财政拨款支出预算总额  836.01万元,较上年预算安排减少  53  万元;

   按支出功能科目划分：一般公共服务支出   836.01  万元，国防支出  0  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出  700.61  万元,科学技术支出  0   万元, 文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出   57.68  万元,卫生健康支出  38.35万元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0   万元,农林水 支出  0  万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息 等支出  0  万元,商业服务业等支出  0    万元,金融支出 0  万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出  39.37 万元,粮油物资储备支出   0   万元,灾害防治及应急管理支出   0  万元,其他支出  0  万元。

  按支出项目类别划分：基本支出   513.4   万元,较上年预算安排减少 46.01 万元;其中：工资福利支出 478.63  万元, 商品和服务支出   9.22   万元,对个人和家庭的补助  25.56万元，资本性支出  0  万元。项目支出  322.61  万元,较上年预算安排减少 6.99 万元;其中：工资福利支出 298.66  万元,商品和服务支出  18.95  万元,对个人和家庭的补助  5  万元,债务 利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出   0  万元，对企业补助  0 万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年上高县幼儿园政府采购总额  0.034 万元,其中: 政府采购货物预算  0.034 万元, 政府采购工程预算    0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日上高县幼儿园共有车辆   0  辆,其中：一般公务用车实有数  0 辆。

2025年上高县幼儿园预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为 无 

 

（九）上高县幼儿园项目情况说明

1）项目概述：上高县幼儿园2025年非税收入

2）立项依据：根据上高县幼儿园2024年非税收入

3）实施主体：上高县幼儿园

4）实施方案：主要支付教师工资和日常支出

5）实施周期：当年

6）年度预算安排：322.61万主要支付教师工资和日常支出。

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县幼儿园"三公"经费财政拨款安排  0.95   万元，其中：因公出国（境）费  0  万元,比上年增加（减） 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致    。

公务接待费 0.95  万元,比上年减少 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0  万元,比上年减 0万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

公务用车购置 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：   与上年安排保持一致 。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

   

收支预算总表

填报单位:[111010]上高县幼儿园   单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	836.01	教育支出	772.10
（一）一般公共预算收入	836.01	社会保障和就业支出	65.68
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.32
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.37
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	20.00
本年收入合计	856.01	本年支出合计	926.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	70.46
收入总计	926.47	支出总计	926.47

 

 

 

 

 

单位收入总表

[111010]上高县幼儿园              单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	926.47	70.46	836.01	836.01								20.00
205	教育支出	772.10	69.49	700.61	700.61								2.00
02	普通教育	772.10	69.49	700.61	700.61								2.00
2050201	学前教育	772.10	69.49	700.61	700.61								2.00
208	社会保障和就业支出	65.68		57.68	57.68								8.00
05	行政事业单位养老支出	63.39		55.39	55.39								8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39		55.39	55.39								8.00
99	其他社会保障和就业支出	2.30		2.30	2.30
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30		2.30	2.30
210	卫生健康支出	39.32	0.97	38.35	38.35
11	行政事业单位医疗	39.32	0.97	38.35	38.35
2101102	事业单位医疗	22.31		22.31	22.31
2101103	公务员医疗补助	15.92	0.92	15.01	15.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	0.05	1.03	1.03
221	住房保障支出	49.37		39.37	39.37								10.00
02	住房改革支出	49.37		39.37	39.37								10.00
2210201	住房公积金	49.37		39.37	39.37								10.00

 

 

 

 

 

 

单位支出总表

填报单位[111010]上高县幼儿园    单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	926.47	514.41	412.06
205	教育支出	772.10	378.04	394.06
02	普通教育	772.10	378.04	394.06
2050201	学前教育	772.10	378.04	394.06
208	社会保障和就业支出	65.68	57.68	8.00
05	行政事业单位养老支出	63.39	55.39	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	55.39	8.00
99	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30
210	卫生健康支出	39.32	39.32
11	行政事业单位医疗	39.32	39.32
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08
221	住房保障支出	49.37	39.37	10.00
02	住房改革支出	49.37	39.37	10.00
2210201	住房公积金	49.37	39.37	10.00

 

 

 

      

财政拨款收支总表 

[111010]上高县幼儿园      单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	836.01	一、本年支出	836.01	836.01
一般公共预算拨款收入	836.01	教育支出	700.61	700.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.68	57.68
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.35	38.35
		住房保障支出	39.37	39.37
收入总计	836.01	支出总计	836.01	836.01

 

    

 

一般公共预算支出表

[111010]上高县幼儿园                                            单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码		科目名称		合计	基本支出		项目支出
**		**		1	2		3
		合计		836.01	513.40		322.61
205		教育支出		700.61	378.00		322.61
02		普通教育		700.61	378.00		322.61
2050201		学前教育		700.61	378.00		322.61
208		社会保障和就业支出		57.68	57.68
05		行政事业单位养老支出		55.39	55.39
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.39	55.39
99		其他社会保障和就业支出		2.30	2.30
2089999		其他社会保障和就业支出		2.30	2.30
210		卫生健康支出		38.35	38.35
11		行政事业单位医疗		38.35	38.35
2101102		事业单位医疗		22.31	22.31
2101103		公务员医疗补助		15.01	15.01
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.03	1.03
221		住房保障支出		39.37	39.37
02		住房改革支出		39.37	39.37
2210201		住房公积金		39.37	39.37

一般公共预算基本支出表

[111010]上高县幼儿园    单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		513.40	504.19	9.22
301	工资福利支出	478.63	478.63
30101	基本工资	216.46	216.46
30102	津贴补贴	0.26	0.26
30103	奖金	20.01	20.01
30107	绩效工资	111.66	111.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.39	55.39
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30
30113	住房公积金	39.37	39.37
30114	医疗费	1.03	1.03
302	商品和服务支出	9.22		9.22
30201	办公费	0.54		0.54
30229	福利费	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303	对个人和家庭的补助	25.56	25.56
30307	医疗费补助	5.16	5.16
30309	奖励金	20.40	20.40

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111010]上高县幼儿园         单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费		公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4		5		6	7	8
111010	上高县幼儿园	0.95					0.95

 

 

 

 

 

 

   注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[111010]

上高县幼儿园   单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

  注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[111010]上高县幼儿园    单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

（2025年度）

项目名称		特殊成本
主管部门及代码		111-上高县教育体育局		实施单位	上高县幼儿园
项目属性				项目日期范围	2025.1-2025.12
项目资金 （万元）		年度资金总额		322.61
		其中：财政拨款		322.61
		其他资金		0
年度绩效目标
确保幼儿园聘用人员工资发放到位，加强保障教师培训支出，提高教师队伍建设，提升教育教学服务质量。确保教师绩效工资和班主任津贴等工资福利支出及时支付到位，保证园所日常工作正常运转，促进幼教事业健康持续发展。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	支付电费总数			≥21667度
	质量指标	节约用电量			≥95%
	时效指标	缴电费及时性			≥100%
	成本指标	电费			≥13434元
效益指标	经济效益指标	改善办学条件			≥90%
	社会效益指标	提高办园声誉			≥90%
	生态效益指标	亮化美化校园			≥90%
满意度指标	满意度指标		教职工满意度		≥90%