上高县教育体育局2025年单位预算

目录

第一部分上高县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县教育体育局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县教育体育局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

县教育体育局是主管全县教育工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职能是：

1、贯彻执行党和国家关于教育的路线、方针、政策、法律、法规；制订并组织实施全县教育事业中长期规划和发展计划。

2、督促、指导、实施全县教育改革，逐步建立适应社会主义建设需要的教育体制和运行机制。

3、管理全县基础教育、职业技术教育和成人教育、幼儿教育等工作；规划、管理社会力量办学、普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲；负责教育督导和评估；实施全县各级各类学校课程计划、课程改革和教材建设，组织开展教育教学研究和教育科研工作。

4、制订普通中小学、职业中学和幼儿园年度招生计划，组织实施普通高校、中专、高中招生考试、高中会考和自学考试工作，负责普通高中、职业高中和初级中学招生录取，协助上级招生部门做好普通高校、成人高校和普通中专招生的录取工作。

5、主管全县的教师工作，负责全县教师队伍建设和管理，组织实施教师资格认定、招聘、录用、职务评聘、考核等工作；组织承办教师、校长培训工作，协助做好中小学领导班子建设和管理工作；督促、指导学校内部管理体制改革工作。

6、管理全县教育经费，制订校园规划，指导校园建设，参与教育经费筹措，改善办学条件，指导全县勤工俭学工作。

7、承办县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

   2025年上高县教育体育局内设处室15个，包括：包括：秘书股，党委办，教育股，人事师资股，资财股，安稳办，体卫艺，教育考试服务中心，督导室，教研室，电教仪器站，校建办，学前管理中心。

    编制人数小计50人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数10人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计33人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数26人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计49人,遗属人数0人。

第二部分上高县教育体育局2025年单位预算表

第三部分上高县教育体育局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2025年上高县教育体育局收入预算总额为13463.15万元,较上年预算安排减少15447.8万元，其中财政拨款收入8876.81万元,较上年预算安排减少14618.34万元;教育收费资金收入0万 元,较上年预算安排增加0万元;事业收入500万元,较上年预算安排增加253.86万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入30.7万元,较上年预算安排增加30.7万元；其他收入69.3万元，较上年预算安排增加15.44万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）3986.35万元，较上年预算安排减少1129.45万元。

(二)支出预算情况

    2025年上高县教育体育局支出预算总额为13463.15万元,较上年预算安排减少15447.8万元; 其中：

    按支出项目类别划分： 基本支出563.69万元,较上年预算安排减少9.33万元;其中：工资福利支出493.7万元,商品和服务支出31.71万元,对个人和家庭的补助38.27万元, 资本性支出0万元；项目支出12899.47万元,较上年预算安排减少15438.46万元;其中：工资福利支出1635.24万元,商品和服务支出6888.15万元,对个人和家庭的补助453.89万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出3922.19万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出11180.63万元,较上年预算安排减少14929.750万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出59.63万元,较上年预算安排减少701.84万元;卫生健康支出36.15万元,较上年预算安排增加9.2万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出25.8万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出41.63万元,较上年预算安排减少505.72万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出2119.31万元,较上年预算安排增加680.31万元。

   按支出经济分类划分：工资福利支出2128.91万元,较上年预算安排增加422.64万元;商品和服务支出6919.86万元,较上年预算安排增加6890.82万元;对个人和家庭的补助492.16万元,较上年预算安排增加428.32万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出3922.19万元,较上年预算安排减少23184.96万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万0元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排减少1439万元。

 (三)财政拨款支出情况

    2025年上高县教育体育局财政拨款支出预算总额8876.81万元,较上年预算安排减少14618.34万元;

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出8713.59万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出59.63万元,卫生健康支出36.15万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出25.8万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出41.63万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

    按支出项目类别划分： 基本支出560.42万元,较上年预算安排减少7.96万元;其中：工资福利支出493.7万元,商品和服务支出28.44万元,对个人和家庭的补助38.27万元，资本性支出0万元。项目支出8316.39万元,较上年预算安排减少14610.38万元;其中：工资福利支出1635.24万元,商品和服务支出6227.27万元,对个人和家庭的补助453.89万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

    2025年上高县教育体育局政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025年上高县教育体育局国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算80万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额9万元,其中: 政府采购货物预算9万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）教师节奖励（(待分配)）项目情况说明

1）项目概述：教师节奖励（(待分配)）

2）立项依据：政府抄告单

3）实施主体：上高县教育体育

4）实施方案：完成教育教学考核，教师节奖励先进单位及优秀老师经费

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：508.21万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县教育体育局为"三公"经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）特殊学校教育支出：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十）教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。

（十一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十九）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）