第一部分  上高县青少年校外活动中心概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和县教体局关于教育方针政策和法律法规，统一管理和监督全县中、小学校外教育工作。

2、负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

3、负责做好全县中小学生的文、体、艺等各类特长生培养工作。

4、负责参与组织或承办全县青少年的德育、文艺、体育等方面的素质教育活动。

5、负责对全县各乡镇青少年宫的管理及各中小学校校外辅导教师进行各种业务培训，提高校外辅导员专业知识水平和辅导技能。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县青少年校外活动中心内设处室   3    个，包括：办公室、总务处、财务处。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数5人,全部补助 事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

 

第二部分  上高县青少年校外活动中心2025年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

第三部分  上高县青少年校外活动中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县青少年校外活动中心收入预算总额为  69.25  万元,较上年预算安排 增加 0.71   万元，其中财政拨款收入  69.25   万元,较上年预算安排增加  0.71   万元;教育收费资金收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）     万元;事业收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）     万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；附属单 位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入   0   万元，较上年预算安排增加（减少）0  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少）  0   万元；上年结转（结余）  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县青少年校外活动中心支出预算总额为   69.25   万元,较上年预算安排增加  0.71   万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出  69.25   万元,较上年预算安排增加  0.71   万元;其中：工资福利支出  66.02   万元, 商品和服务支出   3.22   万元,对个人和家庭的补助   0   万元, 资本性支出    0  万元；项目支出   0  万元,较上年预算安排 增加（减少）  0   万元;其中：工资福利支出 0    万元,商品和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助  0    万元,债务利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分： 教育支出  52.09   万元,较 上年预算安排增加  0.58   万元;社会保障和就业支出8.06万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;卫生健康支出   3.47   万元,较上年预算安排增加（减少）0.07 万元;住房保障支出5.63万元,较上年预算安排增加  0.06   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   66.02   万元,较上年预算安排增加  0.7   万元;商品和服务支出   3.22   万元, 较上年预算安排增加（减少）   0   万元;对个人和家庭的补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;债务利 息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）  0    万元,较上年预算安排增 加（减少）    0  万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安 排增加（减少）   0  万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元； 对企业补助 万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县青少年校外活动中心财政拨款支出预算总额  69.25  万元,较上年预算安排增加  0.71   万元;

按支出功能科目划分：教育支出69.25万元,社会保障和就业支出   8.06   万元,卫生健康支出   3.47   万 元,住房保障支出 5.63万元。

按支出项目类别划分： 基本支出  0   万元,较上年预算 安排增加（减少）  0   万元;其中：工资福利支出  0   万元, 商品和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助  0    万元， 资本性支出   0   万元。项目支出    0  万元,较上年预算安排 增加（减少）  0   万元;其中：工资福利支出 0    万元,商品 和服务支出    0  万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0  万元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算   3.22   万元， 比2025年（上年）预算增加（减少）  0   万元，增长（下降）  0   %。

 (七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额   1   万元,其中: 政 府采购货物预算   1   万元, 政府采购工程预算  0    万元,政府采购服务预算   0   万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）9月 30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

2025年单位预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 单位共有车辆 0 辆  。

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

本单位本年度未安排项目

 

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县青少年校外活动中心为"三公"经费财政拨款安排   0.3   万元，其中：因公出国（境）费   0.3   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：   与上年基本持平   。

公务接待费  0.3   万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：    与上年基本持平   。

公务用车运行维护费  0   万元,比上年增（减） 0    万元，主要原因是：   与上年基本持平   。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：   与上年基本持平    。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定离家离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ 八）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

收支预算总表

填报单位:上高县青少年校外活动中心                                                                单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	69.25	教育支出	52.09
（一）一般公共预算收入	69.25	社会保障和就业支出	8.06
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.47
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.63
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	69.25	本年支出合计	69.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计	69.25	支出总计	69.25

 

  

              

单位收入总表

填报单位：上高县青少年校外活动中心                      单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	69.25		69.25	69.25
205	教育支出	52.09		52.09	52.09
02	普通教育	52.09		52.09	52.09
2050299	其他普通教育支出	52.09		52.09	52.09
208	社会保障和就业支出	8.06		8.06	8.06
05	行政事业单位养老支出	7.82		7.82	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82		7.82	7.82
99	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	0.24
210	卫生健康支出	3.47		3.47	3.47
11	行政事业单位医疗	3.47		3.47	3.47
2101102	事业单位医疗	2.33		2.33	2.33
2101103	公务员医疗补助	1.03		1.03	1.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11	0.11
221	住房保障支出	5.63		5.63	5.63
02	住房改革支出	5.63		5.63	5.63
2210201	住房公积金	5.63		5.63	5.63

    

单位支出总表

填报单位：上高县青少年校外活动中心                                                                单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	69.25	69.25
205	教育支出	52.09	52.09
02	普通教育	52.09	52.09
2050299	其他普通教育支出	52.09	52.09
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06
05	行政事业单位养老支出	7.82	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82
99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	3.47	3.47
11	行政事业单位医疗	3.47	3.47
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	5.63	5.63
02	住房改革支出	5.63	5.63
2210201	住房公积金	5.63	5.63

 

  

财政拨款收支总表

填报单位：上高县青少年校外活动中心                                                              单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	69.25	一、本年支出	69.25	69.25
一般公共预算拨款收入	69.25	教育支出	52.09	52.09
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.06	8.06
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.47	3.47
		住房保障支出	5.63	5.63
收入总计	69.25	支出总计	69.25	69.25

 

 

一般公共预算支出表

填报单位：上高县青少年校外活动中心                                                                       单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	69.25	69.25
205	教育支出	52.09	52.09
02	普通教育	52.09	52.09
2050299	其他普通教育支出	52.09	52.09
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06
05	行政事业单位养老支出	7.82	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82
99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	3.47	3.47
11	行政事业单位医疗	3.47	3.47
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	5.63	5.63
02	住房改革支出	5.63	5.63
2210201	住房公积金	5.63	5.63

 

  

一般公共预算基本支出表

填报单位：上高县青少年校外活动中心                                                                                单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		69.25	66.02	3.22
301	工资福利支出	66.02	66.02
30101	基本工资	23.07	23.07
30102	津贴补贴	0.02	0.02
30103	奖金	1.92	1.92
30107	绩效工资	23.85	23.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
30113	住房公积金	5.63	5.63
30114	医疗费	0.11	0.11
302	商品和服务支出	3.22		3.22
30201	办公费	1.32		1.32
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.02		0.02
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

 

  

                                                  注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：]上高县青少年校外活动中心                                    单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	上高县青少年校外活动中心	0.30				0.30

 

 

 

                                                                      注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上高县青少年校外活动中心                                                                       单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

                                                                 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上高县青少年校外活动中心                                                                       单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3