上高县南港中心卫生院2024年单位预算

目    录

第一部分  上高县南港中心卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县南港中心卫生院2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县南港中心卫生院2024年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

二、**年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县南港中心卫生院单位概况

     一、单位主要职责

     上高县上高县南港中心卫生院是负责南港镇农村卫生工作的机构，主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（七）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（八）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

      二、机构设置及人员情况

     2024年上高县南港中心卫生院内设处室1个，名称为上高县南港中心卫生院。设有内外综合科、儿科、妇产科、公共卫生科、行政办公室、财务科等科室。

    编制人数小计21人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计18人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。 离

休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数0人。

第二部分  上高县南港中心卫生院2024年单位预算表

（详见附表）

   第三部分  上高县南港中心卫生院年单位预算情况说明

       一、2024年单位预算收支情况说明

      (一)收入预算情况

2024年上高县南港中心卫生院收入预算总额为  662.05  万元,较上年预算安排减少74.63万元，其中财政拨款收入   104.55万元,较上年预算安排减少10.76万元;教育收费资金收入   0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入  550   万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;事业单位经营收 入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；附属单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；上级补助收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 （减少） 0万元；上年结转（结余）7.5  万元，较上年预算安排增加 7.5  万元。

(二)支出预算情况

    2024年上高县南港中心卫生院支出预算总额为662.05万元,较上年预算安排减少74.63万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出104.55 万元,较上年预算安排减少10.76万元;其中：工资福利支出103.11万元, 商品和服务支出 0.25万元,对个人和家庭的补助 1.19万元, 资本性支出  0 万元；项目支出 557.5万元,较上年预算安排减少  63.87万元;其中：工资福利支出 151  万元,商品和服务支出  386.5万元,对个人和家庭的补助  0 万元,债务利息及费用支出  0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出  20  万元，对企业补助  0 万元，其他支出 0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0  万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;国防支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元;公共安全支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出  0  万 元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元;社会保障和就业支出 13.77万元,较上年预算安排减少1.34万元;卫生健康支出  628.28 万元,较上年预算安排减少93.29万元;节能环保支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排 增加（减少） 0  万元;商业服务业等支出  0  万元,较上年 预算安排增加（减少） 0  万元;金融支出  0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0  万元;自然资源海洋气象等支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出 20万元,较上年预算安排增加20万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;灾 害防治及应急管理支出  0 万元,较上年预算安排增加（减 少）0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 254.11  万元,较上年预算安排减少78.74  万元;商品和服务支出  386.75  万元, 较上年预算安排减少  15.06 万元;对个人和家庭的补助  1.19  万元,较上年预算安排减少 0.83  万元;债务利息及费用支出  0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万 元；资本性支出（基本建设）  0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出  20 万元,较上年预算安排增加 20  万元；对企业补助（基本建设）0  万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 对企业补助 0万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元；对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

(三)财政拨款支出情况

    2024年上高县南港中心卫生院财政拨款支出预算总额  104.55  万元,较上年预算安排减少10.76万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0  万元，国防支出   0  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出0万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出  13.77  万元,卫生健康支出  90.78万元,节能环保支出  0 万元,城乡社区支出  0  万元,农林水 支出  0 万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出 0  万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出 0万元,粮油物资储备支出   0 万元,灾害防治及应急管理支出  0 万元,其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 104.55万元,较上年预算安排减少10.76  万元;其中：工资福利支出 103.11万元, 商品和服务支出  0.25 万元,对个人和家庭的补助  1.19万元， 资本性支出  0 万元。项目支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;其中：工资福利支出 0  万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0 万元,债务 利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县南港中心卫生院政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (五)国有资本经营情况

2024年上高县南港中心卫生院国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    2024年上高县南港中心卫生院机关运行费预算  0 万元， 比2023年（上年）预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  0 万元,其中: 政 府采购货物预算  0  万元, 政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   1  辆,其中：一般公务用车实有数  1  辆。

    2023年单位预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0  。（为 “ 0”的内容也

应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

本单位本年度未安排项目。

   二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年上高县南港中心卫生院为"三公"经费财政拨款安排  0   万元，其中：因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费  0  万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0  万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

公务用车购置 0  万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

       第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

       二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

(1)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:

(1) 基层医疗卫生机构:反映用于基层医疗卫生机构的支出。

①乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出

②其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

公共卫生(款):反映公共卫生支出。

(1)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

   （2）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。