上高县蒙山镇卫生院2024年单位预算

目    录

第一部分  上高县蒙山镇卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县蒙山镇卫生院2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县蒙山镇卫生院2024年单位预算情况说明

一、**年单位预算收支情况说明

二、**年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县蒙山镇卫生院单位概况

一、单位主要职责

上高县上高县蒙山镇卫生院是负责蒙山镇农村卫生工作的机构，主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（七）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（八）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

二、机构设置及人员情况

2024年蒙山卫生院内设科室1个，名称为上高县蒙山卫生院。设有内外综合科、儿科、妇产科、公共卫生科、行政办公室、财务科等科室。

编制人数小计13人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数13人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数13人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数1人。

        第二部分  上高县蒙山镇卫生院2024年单位预算表

（详见附表）

    第三部分  上高县蒙山镇卫生院2024年单位预算情况说明

    一、2024年单位预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

2024年上高县蒙山镇卫生院收入预算总额为 568.79    万元,较上年预算安排 减少  4.02   万元，其中财政拨款收入   61.29 万元,较上年预算安排增加 0.93  万元;教育收费资金收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;事业收入  500   万 元,较上年预算安排减少  12.45   万元;事业单位经营收 入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）    0  万元；附属单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少）  0   万元；上年结转（结余）  7.5   万元，较上年预算安排增加  7.5   万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县蒙山镇卫生院支出预算总额为 568.79   万元,较上年预算安排减少  4.02万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出  61.29   万元,较上年预算安排增加  0.93  万元;其中：工资福利支出  59.41  万元, 商品和服务支出 0.14    万元,对个人和家庭的补助    1.74  万元, 资本性支出   0   万元；项目支出  507.5万元,较上年预算安排 增加 7.5  万元;其中：工资福利支出   165  万元,商品和服务支出    342.5  万元,对个人和家庭的补助    0  万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出 0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出   0  万元,较 上年预算安排增加（减少）  0   万元;国防支出   0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元;公共安全支出 0     万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;教育支出   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;文化旅游体育与传媒支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元;社会保障和就业支出 9.1 万元,较上年预算安排增加1.27  万元;卫生健康支出  559.69  万元,较上年预算安排减少5.29  万元;节能环保支出    0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加（减少）  0   万元;商业服务业等支出    0  万元,较上年 预算安排增加（减少）   0  万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）   0   万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加  0 万元；粮油物资储备支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾 害防治及应急管理支出  0 万元,较上年预算安排增加（减 少） 0  万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   224.41   万元,较上年 预算安排增加165.78    万元;商品和服务支出  342.64    万元, 较上年预算安排减少   169.81  万元;对个人和家庭的补 助  1.74  万元,较上年预算安排增加  1.74   万元;债务利 息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少） 0    万 元；资本性支出（基本建设）   0   万元,较上年预算安排增 加（减少）   0   万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安 排增加（减少）   0  万元；对企业补助（基本建设）   0  万 元,较上年预算安排增加（减少）    0  万元； 对企业补助 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；对社会保险 基金补助    0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元。

(三)财政拨款支出情况

    2024年上高县蒙山镇卫生院财政拨款支出预算总额  61.29   万元,较上年预算安排增加  0.93   万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出   0   万元， 国防支出    0   万元,公共安全支出   0    万元,教育支出  0万元,科学技术支出    0  万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出   9.1  万元,卫生健康支出  52.19   万 元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出   0   万元,农林水 支出   0   万元,交通运输支出  0    万元,资源勘探工业信息 等支出    0  万元,商业服务业等支出   0  万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出  0  0  万元,住房保障支出 0万元,粮油物资储备支出      万元,灾害防治及应急管理支出  0   万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分： 基本支出  61.29   万元,较上年预算安排增加  0.93  万元;其中：工资福利支出 59.41  万元, 商品和服务支出  0.14   万元,对个人和家庭的补助  1.74    万元， 资本性支出   0   万元。项目支出    0  万元,较上年预算安排 增加（减少）   0  万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品 和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出  0    万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

    2024年上高县蒙山镇卫生院政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (五)国有资本经营情况

2024年上高县蒙山镇卫生院国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   (六)机关运行经费等重要事项的说明

   2024年上高县蒙山镇卫生院机关运行费预算   0   万元， 比2023年（上年）预算增加（减少）  0   万元，增长（下降）   0  %。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,其中: 政 府采购货物预算   0   万元, 政府采购工程预算   0   万元,政府采购服务预算   0   万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆    1  辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

    2023 年单位预算安排购置车辆    0   辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：          0         。（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

本单位本年度未安排项目

    二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

    2024年上高县蒙山镇卫生院为"三公"经费财政拨款安排  0    万元，其中：因公出国（境）费   0   万元,比上年增（减） 0   万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费   0  万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减） 0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

 （增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）